2026年拉萨市体育局（汇总）部门预算

2026年拉萨市体育局（汇总）部门预算

目  录

第一部分 拉萨市体育局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年体育局预算表

第三部分 2026年体育局预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市体育局概况

一、主要职责

（一）拉萨市体育局主要职责

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟订全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍建设；负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟订全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）拉萨市群众文化体育中心主要职责

负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育局交办的其他事项。

二、拉萨市体育局机构设置情况

拉萨市体育局内设机构2个，包括办公室和体育科。行政编制9名，其中局领导职数3名，内设机构科级领导职数4名。

拉萨市体育局所属2个事业单位（副县级事业单位1个，正科级事业单位1个），分别为拉萨市群众文化体育中心、拉萨市业余体校。

拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制32名，其中，中心领导职数3名（副县级2名，正科级1名）；实有人数38人。内设4个正科级机构，综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

三、部门预算构成

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位为拉萨市群众文化体育中心。

第二部分 2026年体育局（汇总）预算表

2026年体育局（汇总）预算表

拉萨市群众文化体育中心2026年预算公开表_

拉萨市体育局预算公开表

第三部分 2026年体育局预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4342.83万元，比上年减少2264.31万元，下降34.27%，主要原因是政府性基金下达资金减少；支出预算4342.83万元，比上年减少2264.31万元，下降34.27%，主要原因是政府性基金下达资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费16.7万元，比上年减少1.55万元，下降8.49%，主要原因是厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中公务用车运行维护费16.3万元，比上年减少0.85万元，下降4.96%，主要原因是厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。公务接待费0.4万元，比上年减少0.7万元，下降63.64%，主要原因是本部门未使用公务接待费。公务用车保有量5辆，编制数5辆。2026年国内公务接待情况和人数视具体情况，按照文件标准执行。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排45.82万元，比上年增加4.71万元，增长11.46%，主要原因是休假探亲包干增加、人数增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排316.08万元，其中工程类采购预算38.48万元，服务类采购预算277.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，拉萨市体育局（汇总）共有车辆5辆，包括县级领导干部用车2辆，一般公务用车3辆。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目37个，资金2166.97万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。分别如下：

1.拉萨市体育局党建经费，资金2万元；

2.体育事业费，资金23.75万元；

3.拉萨市体育局机动经费，资金18.05万元；

4.全民健身设施补短板工程，资金21.59万元；

5.公益性岗位等工会经费，资金0.16万元；

6.全民健身赛事活动，资金21.17万元；

7.苗圃计划（青训）经费，资金47.13万元；

8.业余体校相关经费，资金154万元；

9.公共体育场地设施维护费，资金84.31万元；

10.拉萨市全民健身场地设施提升，资金38.48万元；

11.三大节日慰问离退休干部职工，资金0.13万元；

12.体育赛事活动，资金505.90万元；

13.中央彩票公益金支持体育事业专项资金，资金103.25万元；

14.拉萨市体育局用氧工作经费，资金4.93万元；

15.拉萨市“十五五”体育事业发展规划经费，资金31.5万元；

16.驻村第一书记办实事经费，资金1.5万元；

17.农村义务教育学生营养膳食补助，资金0.35万元；

18.农村义务教育学生营养膳食补助（直达资金），资金0.43万元；

19.城乡义务教育补助经费-生均公用经费，资金75.89万元；

20.寄宿生交通补助，资金1.03万元；

21.免费教育补助经费，资金2.94万元；

22.教育“三包”经费，资金5.08万元；

23.思想政治（意识形态）工作经费，资金0.78万元；

24.常态化国民体质监测，资金13.69万元；

25.拉萨市业余体校冬训相关费用，资金22万元；

26.班主任津贴，资金3.6万元；

27.超课时费，资金0.81万元；

28.市直学校临时工工资，资金7.20万元。

29.拉萨市群众文化体育中心党建经费，资金4万元；

30.高压增容用电系统项目租赁地下综合管沟租赁费用，资金22.52万元；

31.大型体育场馆运行经费，资金552.53万元；（拉萨市体育场馆运营支出定额），其中13.88万元为2025年物业管理服务项目尾款、263.72万元为2026年物业管理服务项目、274.93万元为场馆运行经费；

32.消防运行维护项目（拉萨市体育场馆运营支出定额），资金74.31万元；

33.绿化维护费（拉萨市体育场馆运营支出定额），资金81.94万元；

34.拉萨市群众文化体育中心机动经费，资金43万元；

35.拉萨市群众文化体育中心用氧工作经费，资金11.02万元；（其中自治区下达5.72万元、拉萨市本级下达5.30万元）；

36.中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，资金35万元；（其中极限专项运动场地30万元、大众专项运动场地5万元）；

37.公共体育场馆向社会免费或低收费开放，资金151万元。

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。