拉萨市体育局本级、拉萨市群众文化体育中心2018年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市体育局本级、拉萨市群众文化体育中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市体育局本级、拉萨市群众文化体育中心2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市体育局汇总、本级、拉萨市群众文化体育中心2018年度部门决算数据说明  

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市体育局本级、拉萨市群众文化体育中心概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市体育局机关本级、拉萨市群众文化体育中心2018年度部门决算公开范围的单位包括拉萨市体育局机关本级、拉萨市群众文化体育中心两家单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

根据市编办批复的“三定”方案,拉萨市体育局主要履行以下职责:

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟订全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民建设计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍建设；负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟订全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

根据市编办批复的“三定”方案,拉萨市群众文化体育中心主要履行以下职责:

1.贯彻执行国家、自治区体育工作方针政策及法律法规，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育改革。

2.负责推行《全民健身条例》，监督实施国家体育锻炼标准、国民体质监测及全市群众体育、青少年体育和竞技体育工作。

3.负责审批二级运动员、二级裁判员、二级社会体育指导员，及体育骨干、社会体育指导员、市级裁判员队伍的管理和培训。

4.负责制定全市业余训练、体育后备人才培养规划，及体育运动项目的设置与布局，参与各类专业赛事，指导各级业余训练工作。

5.负责市级体育最高纪录审批和破自治区体育记录申报，及本市承办的各级各类体育赛事的审核、组织协调和统筹安排。

6.负责拟定全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。

7.负责统筹安排全市体育经费，及市级公共体育设施、体育彩票销售点的监督管理。

8.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

拉萨市体育局内设机构2个,包括:办公室和体育科。行政编制6名，其中局领导职数3名，内设机构科级领导职数2名。

拉萨市体育局所属2个事业单位,副县级事业单位1个，正科级事业单位1个,分别为:拉萨市群众文化体育中心，拉萨市重点少年业余体校。

拉萨市群众文化体育中心为拉萨市体育局管理的事业单位，核定事业编制40名，其中，中心领导职数3名（副县级2名，正科级1名）。内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科，核定内设机构科级领导职数9名，其中后勤服务科一正两副，其他科均为一正一副，经费来源为全额拨款。

第二部分 拉萨市体育局汇总、本级、拉萨市群众文化体育中心2018年度部门决算表

   市体育局2018年度部门决算公开明细汇总表

   市体育局2018年度部门决算公开明细表

   市群众文化体育中心2018年度部门决算公开明细表

第三部分 拉萨市体育局本级、拉萨市群众文化体育中心2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市体育局本级、拉萨市群众文化体育中心2018年度总收入25435.48万元,较上年增加19629.88万元,增长338%;总支出5402.13万元,较上年增加2721.34万元,增长101.51%。结转结余20033.35万元,其中:财政拨款结转结余20033.35万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入25435.48万元,其中:当年财政拨款收入22310.67万元，上年财政拨款结转结余3124.81万元。2018年度财政拨款总收入25435.48万元,较上年增加19629.88万元,增长338%。增加主要原因：人员增加，项目增加。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出5402.12万元,其中:财政拨款支出5402.12万元。财政拨款支出同口径较上年增加2721.34万元,增长101.51%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出5402.13万元,其中:基本支出911.17万元,占总支出数的16.87%,较上年增加236.24万元,增长35%;项目支出4490.96万元,占总支出数的83.13%,较上年增加2485.09万元,增长123.89%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出5402.13万元,其中:工资福利支出819.47万元,商品和服务支出32.97万元,对个人和家庭补助支出58.73万元,项目支出4490.96万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出5402.13万元。

其中:文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):1210.33万元；文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):1009.63万元；文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：20.01万元；文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：884.57万元；文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)：220万元；文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：80.37万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：23.57万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：1.09万元；医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：12.55万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：13.93万元；其它支出(类)彩票公益金及对应转向债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):512.5万元；其它支出（用于文体中心景观效果提升和使用提升项目）：1413.58万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市体育局本级、拉萨市群众文化体育中心2018年 “三公”及相关经费情况表

                             单位:万元

2018年度“三公”经费支出8.64万元，同口径较上年增加5.11万元,增长144.76%。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元。组团数0批次、0人次。

2.公务接待费0.38万元。接待2批次,15人次。

3.公务用车经费8.26万元。均为公务用车运行支出,主要用于车辆燃料费、维修费等支出。同口径较上年增加5.11万元,增长144.76%，增长原因：市体育局于2017年10月正式成立，2018年举办各类大型体育赛事，有效推进各项工作，因此油料费适当有所增加。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年度拉萨市体育局本级、拉萨市群众文化体育中心机关运行经费支出911.17万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

2018年度财政拨款基本支出911.17万元,其中:人员经费878.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出32.97万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

拉萨市体育局机关本级2018年度没有下达政府采购预算指标；拉萨市群众文化体育中心2018年度政府采购项目共3项，分别是：1.安装LED显示大屏100万元，2.电力系统预防性试验18万元，3.更换监控高清探头20万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,拉萨市体育局机关本级、拉萨市群众文化体育中心国有资产总值23797.78万元,其中:流动资产22656.32万元,固定资产1141.46万元。

1.流动资产中:库存现金14.55万元,银行存款2572.57万元,财政应返还额度20030.07万元,其他应收款39.13万元。

2.固定资产中：房屋3188.64平方米，账面价值309.13万元；车辆4辆，均为业务用车，账面价值88.66万元；其他资产1052.8万元。

九、预算绩效情况说明

拉萨市体育局机关本级预算绩效项目总金额600万元，预算绩效项目数为4个，拉萨市群众文化体育中心无预算绩效项目。

1.第三、四、五届拉萨足球邀请赛100万元

2.拉萨自行车挑战赛200万元

3.全区运动会100万元

4.全市运动会200万元

十、扶贫资金情况说明。

拉萨市体育局机关本级、拉萨市群众文化体育中心2018年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

拉萨市体育局机关本级、拉萨市群众文化体育中心2018年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

拉萨市体育局机关本级、拉萨市群众文化体育中心2018年度无重点、重大信息披露。

十三、其他重要事项说明

拉萨市体育局机关本级2018年度安排政府性基金支出14044.19万元，2018年支出512.5万元，结转13531.69万元待2019年继续使用。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

六、社会保障和就业：映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、体育竞赛：是竞技体育，是各种体育运动项目比赛的总称。反应各种形式的体育竞赛项目支出。

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。