拉萨市体育局2020年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市体育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市体育局2020年度部门决算明细表

一、拉萨市体育局2020年度部门决算表

二、拉萨市体育局本级2020年度部门决算表

三、拉萨市群众文化体育中心2020年度部门决算表

第三部分 拉萨市体育局2020年度部门决算情况说明  

一、2020年一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年一般公共预算收入情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明 

五、2020年“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明（基金）

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市体育局概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市体育局机关本级、拉萨市群众文化体育中心2020年部门决算公开范围的单位包括拉萨市体育局机关本级、拉萨市群众文化体育中心两家单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

根据市编办批复的“三定”方案,拉萨市体育局主要履行以下职责:

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟订全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民建设计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍建设；负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟订全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

根据市编办批复的“三定”方案,拉萨市群众文化体育中心主要履行以下职责:

1.贯彻执行国家、自治区体育工作方针政策及法律法规，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育改革。

2.负责推行《全民健身条例》，监督实施国家体育锻炼标准、国民体质监测及全市群众体育、青少年体育和竞技体育工作。

3.负责审批二级运动员、二级裁判员、二级社会体育指导员，及体育骨干、社会体育指导员、市级裁判员队伍的管理和培训。

4.负责制定全市业余训练、体育后备人才培养规划，及体育运动项目的设置与布局，参与各类专业赛事，指导各级业余训练工作。

5.负责市级体育最高纪录审批和破自治区体育记录申报，及本市承办的各级各类体育赛事的审核、组织协调和统筹安排。

6.负责拟定全市体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。

7.负责统筹安排全市体育经费，及市级公共体育设施、体育彩票销售点的监督管理。

8.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

拉萨市体育局内设机构2个,包括:办公室和体育科。行政编制6名，其中局领导职数3名，内设机构科级领导职数2名。

拉萨市体育局所属2个事业单位,副县级事业单位1个，正科级事业单位1个,分别为:拉萨市群众文化体育中心，拉萨市重点少年业余体校。

拉萨市群众文化体育中心为拉萨市体育局管理的事业单位，核定事业编制40名，其中，中心领导职数3名（副县级2名，正科级1名）。内设4 个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科，核定内设机构科级领导职数9名，其中后勤服务科一正两副，其他科均为一正一副，经费来源为全额拨款。

第二部分 拉萨市体育局2020年度部门决算表

一、拉萨市体育局2020年度部门决算表

二、拉萨市体育局本级2020年度部门决算表

三、拉萨市群众文化体育中心2020年度部门决算表

第三部分 拉萨市体育局2020年度部门决算数据说明

一、2020年一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市体育局2020年总收入8211.38万元,较上年减少23651.29万元,下降74.23%;总支出5335.03万元,较上年减少2125.78万元,下降28.52%。结转结余2876.34万元,其中:财政拨款结转结余2876.34万元。

二、2020年一般公共预算收入情况说明

2020年总收入8211.38万元,其中:当年财政拨款收入2625.53万元，上年财政拨款结转结余5585.85万元。2020年财政拨款总收入8211.38万元,较上年减少23651.29万元,下降74.23%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年总支出5335.03万元,其中:财政拨款支出5335.03万元。财政拨款支出同口径较上年减少2125.78万元,下降28.52%。

四、2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出5335.03万元,其中:基本支出1091.75万元,占总支出数的20.5%,较上年增加53.62万元,增长5.2%;项目支出4243.28万元,占总支出数的79.5%,较上年减少2179.41万元,下降33.93%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政拨款支出5335.03万元,其中:工资福利支出987.2万元,商品和服务支出81.5万元,对个人和家庭补助支出23.05万元,项目支出4243.28万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出5335.03万元。其中:文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):1143.04万元；文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):570.81万元；文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：13.04万元；文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：1638.15万元；文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：624.16万元;其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：1345.83万元。

五、2020年“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市体育局2020年 “三公”及相关经费情况表

                                    单位:万元

2020年“三公”经费支出64.07万元,同口径较上年增加52.88万元,增长472.56%。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.26万元。

3.公务用车经费63.81万元。其中：公务用车运行维护费9.51万元，公务用车购置费54.3万元。

六、2020年机关运行情况说明

2020年拉萨市体育局机关运行经费支出1091.75万元。

其中：人员经费1010.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出81.5万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

2020年拉萨市体育局政府采购项目5个，共计2764万元，分别为：全民健身工程160万元；绿化维护费120万元；更换中心内部监控高清摄像头100万元；体育场馆运行经费（保安保洁物业管理费）280万元，2020年乡镇多功能健身广场2104万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,拉萨市体育局国有资产总值22660.82万元,其中:流动资产22359.37万元,固定资产416.02万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高

2020年,拉萨市体育局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范

2020年,拉萨市体育局全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算资金到编制2020年度预算,全面要求局各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

3.预算绩效管理队伍进一步充实

2020年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我局预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、扶贫资金情况说明

2020年拉萨市体育局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2020年拉萨市体育局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年拉萨市体育局无重点、重大信息披露。

十三、其他重要事项说明（基金）

2020年拉萨市体育局政府性基金预算财政拨款收入19815.88万元（包含上年结转17184.87万元，本年收入2631.01万元），本年支出1812.81万元，结转18003.07万元待2021年继续使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

六、社会保障和就业：映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、体育竞赛：是竞技体育，是各种体育运动项目比赛的总称。反应各种形式的体育竞赛项目支出。

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。