拉萨市体育局（汇总）2023年度决算

目  录

第一部分 拉萨市体育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市体育局2023年度决算明细表

一、拉萨市体育局2023 年度部门决算公开表（汇总）

二、拉萨市体育局2023年部门决算公开表

三、拉萨市群众文化体育中心2023年部门决算公开表

第三部分 拉萨市体育局2023年度部门决算情况说明  

一、2023年一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年一般公共预算收入情况说明

三、2023年一般公共预算支出情况说明

四、2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2023年“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释 

第一部分 拉萨市体育局概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市体育局2023年度部门决算编制范围的单位包括拉萨市体育局、拉萨市群众文化体育中心共两家单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

拉萨市体育局主要职责:

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

拉萨市群众文化体育中心主要职责:

负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育局交办的其他事项。

(二)部门机构设置

拉萨市体育局内设机构2个,包括:办公室和体育科。行政编制6名，其中局领导职数3名，内设机构科级领导职数3名。

拉萨市体育局所属2个事业单位,副县级事业单位1个，正科级事业单位1个，分别为:拉萨市群众文化体育中心，拉萨市重点少年业余体校。

拉萨市群众文化体育中心为拉萨市体育局管理的事业单位，核定事业编制40名，其中，中心领导职数3名（副县级2名，正科级1名）。内设4 个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科，核定内设机构科级领导职数9名，其中后勤服务科一正两副，其他科均为一正一副，经费来源为全额拨款。 

第二部分 拉萨市体育局2023年度部门决算表

一、拉萨市体育局2023年度部门决算公开表（汇总） 

二、拉萨市体育局2023年部门决算公开表

三、拉萨市群众文化体育中心2023年部门决算公开表  

第三部分 拉萨市体育局2023年度部门决算数据说明

一、2023年一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市体育局2023年总收入7218.23万元,较上年增加471.12万元,增长6.98%;总支出7218.23万元,较上年增加471.12万元，增长6.98%。

二、2023年一般公共预算收入情况说明

2023年财政拨款总收入7218.23万元,较上年增加471.12万元,增长6.98%。

三、2023年一般公共预算支出情况说明

2023年总支出7218.23万元,其中:财政拨款支出7218.23万元。财政拨款支出同口径较上年增加471.12万元,增长6.98%。

四、2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出7218.23万元,其中:基本支出1560.6万元,占总支出数的21.62%,较上年增加90.71万元,增长6.17%;项目支出5657.63万元,占总支出数的78.38%,较上年增加380.41万元,增长7.21%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款支出7218.23万元,其中:工资福利支出1423.37万元,商品和服务支出104.08万元,对个人和家庭补助支出33.15万元,项目支出5657.63万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出7218.23万元，其中:教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）0.18万元，文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）413.3万元，体育竞赛（项）428.17万元，群众体育（项）699.23万元，体育场馆（项）1742.91万元，其他体育支出（项）2185.76万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.91万元；卫生健康支（类）公立医院（款）综合医院（项）3.14万元，公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）26万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.03万元，事业单位医疗（项）49.5万元，公务员医疗补助（项）17.81万元，其他行政单位医疗支出（项）2.77万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.88万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1357.64万元。

五、2023年“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市体育局2023年 “三公”及相关经费情况表

                                    单位:万元

2023年“三公”经费支出14.31万元,同口径较上年增加0.66万元,增加4.84%。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元，同口径较上年无变化。

2.公务接待费0万元，同口径较上年无变化。

3.公务用车经费14.31万元。同口径较上年增加0.66万元,增加4.84%，增长原因：车辆油耗变大。

六、2023年机关运行情况说明

2023年度拉萨市体育局机关运行经费支出484.09万元。包括两部分，一是人员经费456.55万元,具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房补贴、生活补助及其他对个人和家庭的补助等;二是公用经费27.54万元,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费等。

七、政府采购情况说明

2023年度拉萨市体育局政府采购项目7个，金额总计1366.22万元，分别是：1.2023年拉萨“巅峰对决”斯诺克明星挑战赛项目300万元；2.2022年拉萨半程马拉松项目177.42万元；3.赛马大会项目129.8万元；4.公共体育场地设施建设200万元；5.2023环拉萨自行车大赛项目199.2万元；6.2023年-2024年保安保洁物业管理项目277万元；7.绿化维护项目82.8万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，国有资产总值776.02万元，其中：流动资产625.42万元，非流动资产150.6万元。

（一）流动资产：银行存款625.42万元。

（二）非流动资产：固定资产净值150.6万元（原值491.58万元，累计折旧340.98万元），车辆5辆，一辆车为县级领导干部用车；其余4辆为一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2023年实行绩效全覆盖的工作要求，拉萨市体育局对部门整体支出绩效和部门支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2023年,拉萨市体育局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度。

2023年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我局预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十、扶贫资金情况说明

2023年拉萨市体育局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2023年拉萨市体育局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年拉萨市体育局无重点、重大信息披露。

十三、其他重要事项说明

2023年拉萨市体育局政府性基金预算财政拨款收入1357.64万元，本年支出1357.64万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

六、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、体育竞赛：是竞技体育，是各种体育运动项目比赛的总称。反映各种形式的体育竞赛项目支出。

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。