拉萨市群众文化体育中心2023年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市群众文化体育中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市群众文化体育中心2023年度部门决算明细表

拉萨市群众文化体育中心2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市群众文化体育中心2023年度部门决算情况说明  

一、2023年一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年一般公共预算收入情况说明

三、2023年一般公共预算支出情况说明

四、2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2023年“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市群众文化体育中心概况

一、部门决算单位构成

拉萨市群众文化体育中心为拉萨市体育局二级单位，副县级，财政二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)拉萨市群众文化体育中心主要履行下列职责

负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育局交办的其他事项。 

(二)部门机构设置

拉萨市群众文化体育中心为拉萨市体育局管理的事业单位，核定事业编制40名，其中，中心领导职数3名（副县级2名，正科级1名）。内设4 个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科，核定内设机构科级领导职数9名，其中后勤服务科一正两副，其他科均为一正一副，经费来源为全额拨款，公务车辆编制3辆。

第二部分 拉萨市群众文化体育中心2023年度部门决算表

拉萨市群众文化体育中心2023年部门决算公开表(详见附表1-8)

第三部分   拉萨市群众文化体育中心2023年度部门决算数据说明

一、2023年一般公共预算收支总体情况说明

2023年度，拉萨市群众文化体育中心一般公共预算收入1981.38万元；本年财政拨款支出1981.38万元，其中：基本支出1076.51万元，项目支出904.87万元。

二、2023年一般公共预算收入情况说明

2023年度财政拨款总收入1981.38万元,较上年增加458.17万元,增长30.08%，主要原因：2023年项目数量增多。

三、2023年一般公共预算支出情况说明

2023年度总支出1981.38万元,财政拨款支出较上年增加458.17万元,增长30.08%，主要原因：2023年项目数量增多。

四、2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出1981.38万元,其中:基本支出1076.51万元,占总支出数的54.33%,较上年增加12.74万元,增长1.2%;项目支出904.87万元,占总支出数的45.67%,较上年增加445.43万元,增长96.95%，主要原因：2023年项目数量增多。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1981.38万元,其中:工资福利支出979.81万元,商品和服务支出76.54万元,对个人和家庭补助支出20.16万元,项目支出904.87万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出1981.38万元。其中：文化体育与传媒(207)体育(20703)体育场馆(2070307)：1715.45万元；社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):102.84万元；卫生健康支出(210)公共卫生(21004)突发公共卫生事件应急处理(2100410):18.79万元；卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):49.5万元；卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):12.09万元；住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):82.71万元。

五、2023年“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市群众文化体育中心2023年 “三公”及相关经费情况表

                                      单位:万元

2023年“三公”经费支出10.31万元,同口径较上年减少0.38万元，减少3.55%。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元，同口径较上年无变化。

2.公务接待费0万元，同口径较上年无变化。

3.公务用车经费10.31万元。其中公务用车运行支出为10.31万元，主要用于车辆燃料费、维修费等支出。同口径较上年减少0.38万元，减少3.55%，减少原因：车辆保险费用较上一年减少。

六、2023年机关运行情况说明

拉萨市群众文化体育中心无机关运行经费。

七、政府采购情况说明

2023年度拉萨市群众文化体育中心政府采购项目2个，金额总计359.8万元，分别是：1.2023年-2024年保安保洁物业管理项目277万元；2.绿化维护项目82.8万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，拉萨市群众文化体育中心国有资产总值128.05万元。

流动资产27.59万元,其中：银行存款27.59万元。

非流动资产100.46万元，其中：固定资产净值100.46万元（固定资产原值276.75万元，固定资产累计折旧176.29万元）。车辆3辆，均为业务用车。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2023年实行绩效全覆盖的工作要求，拉萨市群众文化体育中心对部门整体支出绩效和部门支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2023年度,将所有项目纳入了财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

2023年度,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我中心预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十、扶贫资金情况说明

2023年拉萨市群众文化体育中心无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2023年拉萨市群众文化体育中心无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年拉萨市群众文化体育中心无重点、重大信息披露。

十三、其他重要事项说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

六、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。