拉萨市体育局2023年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市体育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市体育局2023年度部门决算明细表

拉萨市体育局2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市体育局2023年度部门决算情况说明  

一、2023年一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年一般公共预算收入情况说明

三、2023年一般公共预算支出情况说明

四、2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2023年“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 拉萨市体育局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市体育局2023年度部门决算编制为拉萨市体育局本级。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

拉萨市体育局内设机构2个,包括:办公室和体育科。行政编制6名，工人编制1名；其中局领导职数3名，内设机构科级领导职数3名；工人编制1名。

第二部分 拉萨市体育局2023年度部门决算表

拉萨市体育局2023年部门决算公开表 (详见附表1-8)

第三部分 拉萨市体育局2023年度部门决算数据说明

一、2023年一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市体育局2023年总收入3879.21万元,较上年减少1344.69万元,下降25.74%;总支出3879.21万元,较上年减少1344.69万元，下降25.74%。

二、2023年一般公共预算收入情况说明

2023年总收入3879.21万元,其中:当年财政拨款收入3879.21万元,较上年减少1344.69万元,下降25.74%。

三、2023年一般公共预算支出情况说明

2023年总支出3879.21万元,其中:财政拨款支出3879.21万元。财政拨款支出同口径较上年减少1344.69万元,下降25.74%。

四、2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出3879.21万元,其中:基本支出484.09万元,占总支出数的12.48%,较上年增加77.97万元,增长19.2%;项目支出3395.12万元,占总支出数的87.52%,较上年减少1422.66万元,下降29.53%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款支出3879.21万元,其中:工资福利支出443.56万元,商品和服务支出27.54万元,对个人和家庭补助支出12.99万元,项目支出3395.12万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出3879.21万元，其中:教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)0.18万元；文化旅游体育与传媒(类)支出(款)行政运行(项)413.3万元、体育竞赛(项)428.17万元、体育场馆(项)27.46万元、群众体育(项)699.23万元，其他体育支出(项)2185.76万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.07万元；卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)3.14万元，卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)7.21万元，行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.03万元，公务员医疗补助(项)5.72万元，其他行政单位医疗支出(项)2.77万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.17万元；

五、2023年“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市体育局2023年 “三公”及相关经费情况表

                                    单位:万元

2023年“三公”经费支出4万元,同口径较上年增加1.04万元,增长35.14%。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元，同口径较上年无变化。

2.公务接待费0万元，同口径较上年无变化。

3.公务用车经费4万元。其中公务用车运行维护费支出为4万元，同口径较上年增加1.04万元,增长35.14%。

六、2023年机关运行情况说明

（一）2023年度拉萨市体育局机关运行经费支出484.09万元。

（二）机关运行经费预算的内容

2023年度拉萨市体育局基本支出484.09万元，包括两部分，一是人员经费456.55万元,具体包括基本工资、养老保险、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、医疗费及住房补贴等;二是公用经费27.54万元,具体包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费等。

七、政府采购情况说明

2023年度拉萨市体育局政府采购项目5个，金额总计1006.42万元，分别是：1.2023拉萨“巅峰对决”斯诺克明星挑战赛项目300万元；2.2022年拉萨半程马拉松项目177.42万元；3.塞马大会项目129.8万元；4.公共体育场地设施建设200万元；5.2023环拉萨自行车大赛项目199.2万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，国有资产总值647.97万元，其中：流动资产597.83万元，非流动资产50.14万元。

（一）流动资产：货币资金597.83万元，财政应返款额度 0万元。

（二）非流动资产：固定资产净值50.14万元（原值214.83万元，累计折旧164.69万元），车辆2辆，分别为县级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2023年实行绩效全覆盖的工作要求，拉萨市体育局对部门整体支出绩效和部门支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2023年,拉萨市体育局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度。

2023年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我局预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十、扶贫资金情况说明

2023年拉萨市体育局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2023年拉萨市体育局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年拉萨市体育局无重点、重大信息披露。

十三、其他重要事项说明

2023年拉萨市体育局政府性基金预算财政拨款收入1357.64万元，本年支出1357.64万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

六、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、体育竞赛：是竞技体育，是各种体育运动项目比赛的总称。反映各种形式的体育竞赛项目支出。

十一、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。