拉萨市体育局2024年部门决算

目录

第一部分  拉萨市体育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市体育局2024年度部门决算明细表

拉萨市体育局2024年度部门决算表

第三部分  拉萨市体育局2024年度部门决算情况说明  

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、“三公”及相关经费预决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市体育局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市体育局2024年度部门决算编制为拉萨市体育局本级。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟订全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

拉萨市体育局内设机构2个,包括办公室和体育科。上半年行政编制6名，其中局领导职数3名，内设机构科级领导职数2名；后勤事业编制1名；下半年行政编制9名，其中局领导职数3名，内设机构科级领导职数4个，后勤事业编制1名。

第二部分 拉萨市体育局2024年度部门决算表

拉萨市体育局2024年度部门决算表

第三部分   拉萨市体育局2024年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度，拉萨市体育局总收入3835.97万元，其中，一般公共预算收入1389.17万元、政府性基金预算收入2122.90万元、其他收入120.50万元、年初结转和结余203.40万元。

2024年度，拉萨市体育局总支出3554.18万元，其中，基本支出570.57万元，项目支出2983.61万元。

二、收入决算情况说明

2024年度总收入3835.97万元,较上年减少3346.63万元,下降46.59%，主要原因：项目资金较少。

三、支出决算情况说明

2024年度总支出3554.18万元,较上年减少3628.42万元,下降50.52%，主要原因：项目资金较少。

年末结转结余281.79万元，基户收到江苏援藏资金。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2024年财政拨款收入3512.07万元，支出3512.07万元，较上一年减少3670.53万元，下降51.10%，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1389.17万元,其中:基本支出570.57万元,占总支出数的41.07%,较上年增加86.48万元,增长17.86%，主要原因：本年度发放了2023年和2024年的年终一次性奖金;项目支出818.60万元,占总支出数的58.93%,较上年减少2576.53万元,减少66.42%，主要原因：项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1389.17万元,其中:工资福利支出502万元,商品和服务支出805.89万元,对个人和家庭补助支出40.53万元,资本性支出40.75万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出1389.17万元。其中：文化旅游体育与传媒支出(207)体育(20703)行政运行(2070301)：430.01万元；文化旅游体育与传媒支出(207)体育(20703)一般行政管理事务(2070302)：69.06万元；文化旅游体育与传媒支出(207)体育(20703)体育竞赛(2070305)：257.79万元；文化旅游体育与传媒支出(207)体育(20703)群众体育(2070308)：153.82万元；文化旅游体育与传媒支出(207)体育(20703)其他体育支出(2070399)：362.83万元；社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：48.44万元；卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)：23.30万元；卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):5.76万元；住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):38.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出570.57万元，其中：人员经费542.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资352.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.44万元、职工基本医疗保险缴费23.30万元、公务员医疗补助缴费5.76万元、其他社会保障缴费8.16万元、住房公积金38.16万元、其他工资福利支出25.91万元；生活补助6.58万元、医疗费补助2.52万元、助学金27.17万元、其他对个人和家庭的补助4.13万元。公用经费28.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3万元、印刷费1万元、邮电费0.77万元、差旅费1万元、公务接待费0.16万元、工会经费6.73万元、公务用车运行维护费7.7万元、其他商品和服务支出8.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2122.90万元，占本年总支出的59.73%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1180.48万元，下降35.74%，主要原因是政府性基金预算减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2122.90万元，主要用于项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算为2122.90万元，其中：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）:2122.90万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市体育局2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市体育局2024年 “三公”及相关经费情况表

单位:万元

2024年“三公”经费支出48.45万元,同口径较上年增加44.45万元，增长1111.25%。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元，同口径较上年无变化。

2.公务接待费0.16万元，同口径较上年增长100%。

3.公务用车购置及运行经费48.45万元。其中公务用车运行支出为7.70万元，主要用于车辆燃料费、维修费等支出；公务用车购置费40.75万元。较上年增加44.45万元，增长1111.25%，增长原因：车辆购置费增加。

十、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2024年实行绩效全覆盖的工作要求，拉萨市体育局对部门整体支出绩效和部门支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2024年度,将所有项目纳入了财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

2024年度,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我局预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行情况说明

2024年度拉萨市体育局机关运行经费支出28.37万元。具体包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费等。较上年增加0.83万元，增长3.01%，增长原因：公务用车运行维护费、工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度拉萨市体育局政府采购项目金额总计1634.65万元，其中服务类支出1617.85万元、采购类支出16.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，拉萨市体育局国有资产总值571.22万元。流动资产482.21万元,其中：银行存款482.21万元。非流动资产89.01万元，其中：固定资产净值89.01万元（固定资产原值230.12万元，固定资产累计折旧141.11万元）。车辆2辆，均为业务用车。

（四）扶贫资金情况说明

2024年拉萨市体育局无扶贫项目资金。

（五）债务情况说明

2024年拉萨市体育局无政府债券资金。

（六）重点、重大项目信息

2024年拉萨市体育局无重点、重大信息披露。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

六、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。