拉萨市群众文化体育中心2024年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市群众文化体育中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市群众文化体育中心2024年度部门决算明细表

第三部分 拉萨市群众文化体育中心2024年度部门决算情况说明  

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、“三公”及相关经费预决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市群众文化体育中心概况

一、部门决算单位构成

拉萨市群众文化体育中心为拉萨市体育局下属单位，副县级，财政二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)拉萨市群众文化体育中心主要履行下列职责：

负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育局交办的其他事项。

(二)部门机构设置

拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制32名，其中，中心领导职数3名（副县级2名，正科级1名）；实有人数39人。内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

第二部分 拉萨市群众文化体育中心2024年度部门决算表

拉萨市群众文化体育中心2024年度部门决算表

第三部分   拉萨市群众文化体育中心2024年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度，拉萨市群众文化体育中心总收入2175.98万元，其中，一般公共预算收入2072.8万元、政府性基金预算收入17.2万元、其他收入85.98万元（基户收到江苏援藏资金）。

2024年度，拉萨市群众文化体育中心总支出2166.65万元，其中，基本支出1208.25万元，项目支出958.4万元。

年末结转结余9.33万元，基户收到江苏援藏资金项目的结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2024年度总收入2175.98万元（一般公共预算收入2072.8万元、政府性基金预算收入17.2万元、其他收入85.98万元）,较上年增加194.6万元,增长9.82%，主要原因：本年度发放了2023年和2024年的年终一次性奖金，项目上新增江苏援藏资金收入。

三、支出决算情况说明

2024年度总支出2166.65万元,较上年增加185.27万元,增长9.35%，主要原因：本年度发放了2023年和2024年的年终一次性奖金，新增江苏援藏资金项目支出。

年末结转结余9.33万元，基户收到江苏援藏资金项目的结转结余资金。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2024年财政拨款收入2090万元，支出2090万元，财政收入支出均较上一年增加108.62万元，增长5.48%，主要原因：本年度发放了2023年和2024年的年终一次性奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2072.8万元，其中:基本支出1208.25万元,占总支出数的58.29%,较上年增加131.74万元,增长12.24%，主要原因：本年度发放了2023年和2024年的年终一次性奖金;项目支出864.55万元,占总支出数的41.71%,较上年减少40.32万元,减少4.46%，主要原因：项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2072.8万元,其中:工资福利支出1108.35万元,商品和服务支出80.28万元,对个人和家庭补助支出19.62万元,项目支出864.55万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2072.8万元。其中：文化体育与传媒(207)体育(20703)体育场馆(2070307)：1823.4万元；社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):103.9万元；卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):50万元；卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):12.37万元；住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):83.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1208.25万元，其中：人员经费1127.97万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资778.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.9万元、职工基本医疗保险缴费50万元、公务员医疗补助缴费12.37万元、其他社会保障缴费13.48万元、住房公积金83.13万元、其他工资福利支出67.16万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助7.2万元、其他对个人和家庭的补助12.42万元。公用经费80.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9.8万元、印刷费3.25万元、邮电费2万元、差旅费5万元、培训费0.88万元、工会经费13.36万元、公务用车运行维护费10.21万元、其他商品和服务支出35.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出17.2万元，占本年总支出的0.79%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17.2万元，增长100%，主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出17.2万元，主要用于项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算为17.2万元，其中：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年拉萨市群众文化体育中心没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市群众文化体育中心2024年 “三公”及相关经费情况表

 单位:万元

项  目	预算数	决算数	备  注
合  计	10.21	10.21
1.因公出国(境)费	0	0
其中:(1)因公出国(境)团组数
(2)因公出国(境)团人数
2.公务接待费	0	0
其中:(1)公务接待的批次
(2)公务接待的人数
3.公务用车经费	10.21	10.21
其中:(1)公务用车运行维护费	10.21	10.21
(2)公务用车购置数
(3)公务用车保有量	3辆	3辆

2024年“三公”经费支出10.21万元,同口径较上年减少0.1万元，减少0.97%。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元，同口径较上年无变化。

2.公务接待费0万元，同口径较上年无变化。

3.公务用车经费10.21万元。其中公务用车运行支出为10.21万元，主要用于车辆燃料费、维修费等支出。较上年减少0.1万元，减少0.97%，减少原因：车辆保险费用较上一年减少。

十、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2024年实行绩效全覆盖的工作要求，拉萨市群众文化体育中心对部门整体支出绩效和部门支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2024年度,将所有项目纳入了财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

2024年度,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我中心预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行情况说明

拉萨市群众文化体育中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度拉萨市群众文化体育中心政府采购项目金额总计299.92万元，均为政府采购服务类支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，拉萨市群众文化体育中心国有资产总值56841.68万元。

流动资产80.28万元,其中：银行存款80.28万元。

非流动资产56761.4万元，其中：固定资产净值56761.4万元（固定资产原值57533.47万元，固定资产累计折旧772.06万元）。车辆3辆，均为业务用车。

（四）扶贫资金情况说明

2024年拉萨市群众文化体育中心无扶贫项目资金。

（五）债务情况说明

2024年拉萨市群众文化体育中心无政府债券资金。

（六）重点、重大项目信息

2024年拉萨市群众文化体育中心无重点、重大信息披露。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

三、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

六、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。