拉萨市体育局2017年部门预算公开

目  录

第一部分  拉萨市体育局(部门)概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 拉萨市(部门)2017 年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  拉萨市体育局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 拉萨市体育局(部门)概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规,拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策,拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施,推进体育公共服务和体育体质改革。

(二)负责统筹规划全市群众体育发展,推进全民健身计划,监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(三)负责统筹规划竞技体育发展,规划全市运动项目的布局,指导、组织、协调全市体育训练和竞技工作;组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

(四)负责拟定全市体育产业发展规划和政策;规范体育服务管理;指导市属体育场馆运行和管理工作;负责全市体育彩票管理工作。

(五)负责统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划,指导各级业余体育训练工作。

(七)负责统筹安排全市体育经费,协调、监督公共体育事业方面政府资金的使用。

(八)负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设;负责体育对外交流工作。

(九)负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作,组织、指导体育宣传工作。

二、拉萨市体育局部门机构设置情况

拉萨市体育局内设2个科室,分别为:办公室和体育科。下属2个二级单位分别为:拉萨市群众文化体育中心和拉萨市重点少年业余体校。

(一)拉萨市体育局:于2016年10月批准成立独立核算的正县级单位。位于柳梧新区拉萨市群众文化体育中心内,现有在编工作人员6人。

(二)拉萨市群众文化体育中心:位于柳梧新区新村北路1号,于2014年10月批准成立独立核算的副县级单位。现有在编工作人员28人。

(三)拉萨市重点少年业余体校:于2016年10月从拉萨市教育体育局划转至拉萨市体育局;现有在编职工3人,借调3人,学生79名。

 第二部分 拉萨市体育局(部门)2017年预算公开明细表

自治拉萨市体育局(部门)2017年预算公开明细表

第三部分 拉萨市体育局(部门)2017年预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市体育局于2016年10月批准成立,2016年仅文体中心下达预算指标1035.9万元,2016年结转金额为266.3847万元,2017年财政下达预算总额度为3152.95万元,同比增加67%,其中体育局资金总额为1167.93万元,同比增加100%,文体中心为1985.56万元,同比增加48%。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

因拉萨市体育局于2016年10月批准成立,2017年起拨付预算,所以体育局财政拨款收入全额增加;文体中心2017年拨款金额为1985.56万元,比去年收入增加949.66万元,同比增加48%,主要为运行经费批复600万元,比去年增加100万元,同比增加17%,政府采购批复817.8万元,比去年增加773.3万元,同比增加95%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年财政拨款收入总额为3152.95万元,其中:基本支出525.15万元,比去年增加270.73万元,同比增加52%,项目支出为2627.8元比去年增加1883.3万元,同比增加72%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体情况

1、行政运行支出:拉萨市体育局当年财政拨付预算总计525.15万元,比去年增加270.73万元,同比增加52%。

2、项目支出:拉萨市体育局项目批复经费总额为2627.8万元比去年增加1846.32万元,同比增加72%。

三、 2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年下达一般公共预算基本支出为3152.95万元,结转2016年指标为266.3847万元,公共预算支出总合计为3419.3347万元;基本支出总计525.15万元比去年增加270.73万元,同比增加52%,。以下为我局及下属单位一般公共预算支出情况说明:

(一)拉萨市体育局

拉萨市体育局基本支出资金拨付额度为157.39万元,同比去年增加100%。项目支出1010万元比去年增加100%。

(二)拉萨市群众文化体育中心

拉萨市群众文化体育中心基本支出资金拨付额度为367.76万元,比去年增加113.34万元,同比增加31%。项目支出1617.8万元,比去年增加1573.3万元,同比增加97%

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年预算安排中,公务接待经费为0元,车辆运行维护经费为0元,购买公车经费0元,同比去年经费批复相同。

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

2017年预算无政府性基金预算。

六、2017年度收支预算情况总体说明

2017年财政拨款收入预算总额为3419.3347万元,其中:基本支出525.15万元,比去年增加270.73万元,同比增加52%,项目支出为2627.8元比去年增加1883.3万元,同比增加72%,2016年结转266.3847万元,同比增加100%,。

七、2017年度收入预算情况说明

2017年拉萨市体育局收入预算指标为3419.3347万元,其中:体育局下达指标为:1167.39万元,同比增加100%,2017年收入金额为1985.56万元,比去年收入增加949.66万元,同比增加48%,2016年结转266.3847万元,同比增加100%,。

八、2017年度支出预算情况说明

2017年拉萨市体育局支出总预算指标为3419.3347万元,其中体育局下达指标为:1167.39万元,同比增加100%,文体中心2017年支出金额为1985.56万元,比去年收入增加949.66万元,同比增加48%,2016年结转266.3847万元,同比增加100%。

九、2017年度政府采购部分支出情况说明

2017年度政府采购总额为817.8万元,比去年增加773.3万元,同比增加95%。

第四部分 名词解释

群众体育:群众体育,是属于体育社会学范畴的概念,它与竞技体育属同一层次,为体育的主要组成部分,是体育的基本环节之一。在我国,群众体育通常是与竞技体育相对而言的,是除竞技体育之外的包括学校体育在内的整个体育运动。具体来说,群众体育是指以社会全体成员为对象,以增强体质、丰富余暇生活、调节社会情感为目的,形式多样的体育运动。

竞技体育:竞技体育是指在全面发展身体,最大限度地挖掘和发挥人(个人或群体)在体力、心理、智力等方面的潜力的基础上,以攀登运动技术高峰和创造优异运动成绩为主要目的的一种运动活动过程。竞技体育是一种制度化、体系化的竞争性体育活动,具有正式的历史记载和传说,以打败竞争对手来获取有形或无形的价值利益为目标,在正式组织起来的体育群体的成员或代表之间进行,强调通过竞赛来显示体力和智力,在对参加者的职责和位置作出明确界定的正式规则所设立的限度之内进行 。

 体育产业:体育产业是指为社会提供体育产品的同一类经济活动的集合以及同类经济部门的综合。体育产业作为国民经济的一个部门,具有与其他产业相同的共性,即注重市场效益、讲求经济效益,同时又具有不同于其他产业部门的特性。其产品的重要功能还在于提高居民身体素质、发展社会生产、振奋民族精神、实现个人的全面发展和社会文明的全面进步。体育产业是指为社会提供体育产品的同一类经济活动的集合以及同类经济部门的综合。体育产品既包括有形的体育用品,也包括无形的体育服务;体育经济部门不仅包括市场企业,也包括各种从事经营性活动的其他各种机构,如事业单位、社会团体乃至个人。广义的体育产业指“与体育运动相关的一切生产经营活动,包括体育物质产品和体育服务产品的生产、经营两大部分”。狭义的体育产业是指“体育服务业”或者是“体育事业中既可以进入市场,又可以盈利的部分”。

体育竞赛:体育竞赛是在裁判员的主持下,按统一的规则要求,组织与实施的运动员个体或运动队之间的竞技较量,是竞技体育与社会发生关联,并作用于社会的媒介。体育竞赛是各种体育运动项目比赛的总称。按其规模和性质,可分为:综合性运动会、单项锦标赛、等级赛、联赛、邀请赛、通讯赛、选拔赛、表演赛等。竞技体育含体育训练和体育竞赛两种形式。中国对体育运动竞赛实行统一规划管理的制度。