拉萨市体育局2019年度预算公开

目  录

 第一部分  拉萨市体育局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市体育局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  拉萨市体育局2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市体育局概况

 一、部门预算单位构成

拉萨市体育局是一级预算单位，由下属拉萨市群众文化体育中心二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体质改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞技工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行和管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监督公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

拉萨市体育局为正县级行政单位，编制人数6人，设2个内设机构（正科级）：办公室和体育科。下属2个二级单位分别为：拉萨市群众文化体育中心和拉萨市重点少年业余体校。

1.拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制40名，内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

2.拉萨市业余体校现有在编工作人员3人，由拉萨市体育局统一管理。

第二部分  拉萨市体育局2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分  拉萨市体育局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市体育局2019年财政拨款收支总预算24030.82万元，1.收入包括：当年财政拨款收入6135.20万元，上年结转资金17895.62万元（包含一般公共预算拨款4363.93万元，政府性基金拨款13531.69万元）；2.支出包括：文化旅游体育与传媒支出483.15万元，社会保障和就业支出24.62万元，卫生健康支出12.52万元，住房保障支出13.91万元，其它支出（用于体育事业彩票公益金支出）5601万元，继续使用上年结转资金17895.62万元（包含一般公共预算支出4363.93万元，政府性基金支出13531.69万元）。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市体育局2019年财政拨款预算总额为6135.20万元，比去年增加4917.22万元，同比增长403.72%，增加的主要原因：项目和各类体育赛事的增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

拉萨市体育局2019年预算总额为6135.20万元，其中：行政运行228.15万元，占预算总额的3.72%，体育竞赛40万元，占预算总额的0.65%，体育训练65万元，占预算总额的1.06%，群众体育150万元，占预算总额的2.44%，机关事业单位养老保险缴费23.54万元，占预算总额的0.38%，财政对其他社会保险基金的补助1.08万元，占预算总额的0.02%，卫生健康支出12.52万元，占预算总额的0.20%，住房公积金13.91万元，占预算总额的0.23%，其它支出（用于体育事业彩票公益金支出）5601万元，占预算总额的91.30%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）40万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）65万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）150万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）行政运行（01）228.15万元。

5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)23.54万元。

6、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)0.26万元。

7、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对生育保险基金的补助（03）0.82万元。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)3.11万元。

9、卫生健康支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）9.41万元。

10、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)13.91万元。

11、其它支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）5601万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

拉萨市体育局2019年一般公共预算基本支出220.14万元。其中：1.工资福利支出192.88万元，包括基本工资33.33万元，津贴补贴94.01万元，奖金10.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.54万元，其他财政对社会保险基金的补助1.08万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助12.52万元，住房公积金13.91万元，伙食补助费1.62万元，加班补助2.43万元。较2018年预算数增加4.16万元，增长1.93%。

2.公用经费14.89万元，包括办公费0.67万元，印刷费0.23万元，水费0.18万元，电费0.90万元，邮电费0.92万元，取暖费0.54万元，差旅费4.05万元，工会经费1.1万元，福利费0.08万元，维修费0.54万元，培训费0.90万元，公务接待费1万元，车辆运行维护费2.7万元，其他商品和服务支出1.08万元。较2018年预算数增加3.25万元，增长27.92%。

3.对个人和家庭的补助12.37万元，包括探亲休假费7.75万元，未休假人员补助1.96万元，其他对个人和家庭的补助2.66万元。较2018年预算数增加0.43万元，增加3.6%。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

拉萨市体育局2019年“三公”经费预算数3.7万元，比2018年增加2.7万元，增长270%，主要是公务用车运行费的增加。具体情况如下：

（一）因公出国(境)经费2019年预算0万元；

（二）2019年公务用车编制数1辆，实际保有量3辆；

（三）公务接待经费为1万元；

（四）车辆运行维护经费为2.7万元；

（五）公务车购置经费0元；

（六）2019年国内公务接待情况和人数视具体情况，按照文件标准执行。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市体育局2019年安排使用政府性基金支出19132.69万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

拉萨市体育局2019年财政收支总预算24030.82万元，具体情况如下：（一）收入预算总计24030.82万元，1.一般公共预算收入534.20万元，占总收入的2.22%；2.政府性基金收入5601万元，占总收入的23.31%；3.上年结转资金17895.62万元，占总收入的74.47%。（二）支出预算总计24030.82万元，1.文化旅游体育与传媒支出483.15万元，占总支出的2.01%；2.社会保障和就业支出24.62万元，占总支出的0.1%；3.卫生健康支出12.52万元，占总支出的0.05%；4.住房保障支出13.91万元，占总支出的0.06%；5.其它支出（用于体育事业的彩票公益金支出）5601万元，占总支出的23.31%；6.继续使用上年结转资金17895.62万元（包含文化旅游体育与传媒支出1186.4万元，基本建设类项目支出3177.53万元（文体中心景观效果提升项目及使用提升项目（北京援藏项目）），政府性基金支出13531.69万元），占总支出的74.47%。

七、关于2019年部门收入总表的说明。

拉萨市体育局 2019年财政拨款收入总计24030.82万元，

其中：1.当年财政预算收入6135.20万元，其中：行政运行228.15万元，占总收入的0.95%，体育竞赛40万元，占总收入的0.17%，体育训练65万元，占总收入的0.27%，群众体育150万元，占总收入的0.62%，机关事业单位养老保险缴费23.54万元，占总收入的0.1%，财政对其他社会保险基金的补助1.08万元，占总收入的0.004%，卫生健康支出12.52万元，占总收入的0.05%，住房公积金13.91万元，占总收入的0.06%，体育事业的彩票公益金支出5601万元，占总收入的23.31%。

2.继续使用上年结转资金17895.62万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1186.4万元，占总收入的4.94%，基本建设类项目支出3177.53万元（文体中心景观效果提升项目及使用提升项目（北京援藏项目）），占总收入的13.22%，政府性基金13531.69万元，占总收入的56.31%。

八、关于2019年部门支出总表的说明。

拉萨市体育局2019年财政支出预算总计24030.82万元。

其中：1.当年财政预算支出6135.20万元，其中：行政运行228.15万元，占总支出的0.95%，体育竞赛40万元，占总支出的0.17%，体育训练65万元，占总支出的0.27%，群众体育150万元，占总支出的0.62%，机关事业单位养老保险缴费23.54万元，占总支出的0.1%，财政对其他社会保险基金的补助1.08万元，占总支出的0.004%，卫生健康支出12.52万元，占总支出的0.05%，住房公积金13.91万元，占总支出的0.06%，体育事业的彩票公益金支出5601万元，占总收入的23.31%。

2.继续使用上年结转资金17895.62万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1186.4万元，占总支出的4.94%，基本建设类项目支出3177.53万元（文体中心景观效果提升项目及使用提升项目（北京援藏项目）），占总支出的13.22%，政府性基金13531.69万元，占总支出的56.31%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明

拉萨市体育局2019年机关运行经费财政拨款预算14.89万元，包括办公费0.67万元，印刷费0.23万元，水费0.18万元，电费0.90万元，邮电费0.92万元，取暖费0.54万元，差旅费4.05万元，工会经费1.1万元，福利费0.08万元，维修费0.54万元，培训费0.90万元，公务接待费1万元，车辆运行维护费2.7万元，其他商品和服务支出1.08万元。较2018年预算增加3.25万元，增长27.92%，增长原因：公务车辆运行费的增加。

（二）政府采购情况说明

拉萨市体育局2019年政府采购项目预算5551万元，其中：农牧民健身工程50万元;寺庙健身器材1500万元；全民健身登山步道1500万元；中小学笼式足球570万元；拉萨市沿河路健身长廊1931万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

 拉萨市体育局占有总资产21229.89万元,其中流动资产   20273.55万元,固定资产956.34万元(共有车辆3辆,价值为70.66万元(轿车2辆49.55万元，大中型载客汽车21.11万元),无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备;其他固定资产576.55万元)。

（四）预算绩效情况说明

拉萨市体育局2019年预算绩效管理项目15个，资金7212万元，分别是：1.2019年围棋甲级联赛拉萨队参赛经费330万元。2.创建全民运动健身模范市100万元。3.第八届拉萨国际半程马拉松挑战赛300万元。4.全市运动会拉萨市第三届乒羽联赛40万元。5.第三十二届晚报杯全国业余围棋锦标赛300万元。6.环拉萨自行车挑战赛200万元。7.苗圃计划（青训）经费40万元。8.“环纳木错”徒步大赛200万元。9.体育事业费50万元。10.沿河路健身长廊1932万元。11.全民健身登山步道1500万元。12.寺庙健身器材1500万元。13.民族传统体育挖掘、整理、弘扬项目100万元。14.中小学笼式足球570万元。15.农牧民健身工程50万元。

 

第四部分   名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

社会保障和就业：映政府在社会保障与就业方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

体育训练、体育竞赛：体育训练和体育竞赛是竞技体育两种形式，体育竞赛是各种体育运动项目比赛的总称。按其规模和性质,可分为:综合性运动会、单项锦标赛、等级赛、联赛、邀请赛、选拔赛、表演赛等。反映各种形式的体育训练、体育竞赛项目支出。

群众体育：以社会全体成员为对象,以增强体质、丰富余暇生活、调节社会情感为目的,形式多样的体育运动，反映各种形式体育活动的项目支出。