拉萨市体育局2018年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市体育局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市体育局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  拉萨市体育局2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释  

第一部分  拉萨市体育局概况 

一、部门预算单位构成

拉萨市体育局是一级预算单位,由下属拉萨市群众文化体育中心二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规,拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策,拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施,推进体育公共服务和体育体质改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展,推进全民健身计划,监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设,负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展,规划全市运动项目的布局,指导、组织、协调全市体育训练和竞技工作;组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟定全市体育产业发展规划和政策;规范体育服务管理;指导市属体育场馆运行和管理工作;负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划,指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费,协调、监督公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设;负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作,组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

拉萨市体育局为正县级行政单位,编制人数6人,设2个内设机构(正科级):办公室和体育科。下属2个二级单位分别为:拉萨市群众文化体育中心和拉萨市重点少年业余体校。

1.拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位,副县级建制,核定事业编制40名,内设4个正科级机构:综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

2.拉萨市业余体校现有在编工作人员3人,由拉萨市体育局统一管理。

第二部分   拉萨市体育局2018年度预算明细表

2018年拉萨市体育局预算公开  

第三部分   拉萨市体育局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市体育局2018年财政拨款收支总预算3063.59万元,1.收入包括:当年财政拨款收入1217.98万元,上年结转资金1845.61万元(包含一般公共预算拨款745.56万元,政府性基金拨款1100.05万元);2.支出包括:文化体育与传媒支出1166.84万元,社会保障和就业支出24.66万元,医疗卫生与计划生育支出12.55万元,住房保障支出13.93万元,继续使用上年结转资金1845.61万元(包含一般公共预算支出745.56万元,政府性基金支出1100.05万元)。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市体育局2018年财政拨款预算总额为1217.98万元,比去年增加50.59万元,同比增长4.33%,增加的主要原因:项目增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

拉萨市体育局2018年预算总额为1217.98万元,其中:行政运行212.18万元,占预算总额的17.42%,体育竞赛662.66万元,占预算总额的54.4%,体育训练32万元,占预算总额的2.63%,体育场馆20万元,占预算总额的1.64%,群众体育240万元,占预算总额的19.7%,机关事业单位养老保险缴费23.57万元,占预算总额的1.94%,其他财政对社会保险基金的补助1.09万元,占预算总额的0.09%,财政对职工基本医疗保险基金的补助12.55万元,占预算总额的1.03%,住房公积金13.93万元,占预算总额的1.14%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出(207)体育(03)体育竞赛(05)662.66万元。

2、文化体育与传媒支出(207)体育(03)体育训练(06)32万元。

3、文化体育与传媒支出(207)体育(03)群众体育(08)240万元。

4、文化体育与传媒支出(207)体育(03)体育场馆(07)20万元。

5、文化体育与传媒支出(207)体育(03)行政运行(01)212.18万元。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)23.57万元。

7、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)其他财政对社会保险基金的补助(99)1.09万元。

8、医疗卫生与计划生育支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)12.55万元。

9、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)13.93万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

拉萨市体育局2018年一般公共预算基本支出215.98万元。其中:1.工资福利支出192.4万元,包括基本工资32.46万元,津贴补贴94.42万元,奖金10.33万元,机关事业单位基本养老保险缴费23.57万元,其他财政对社会保险基金的补助1.09万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助12.55万元,住房公积金13.93万元,伙食补助费1.62万元,加班补助2.43万元。较2017年预算数增加56.16万元,增长41.22%。

2.公用经费11.64万元,包括办公费0.63万元,印刷费0.22万元,水费0.17万元,电费0.85万元,邮电费0.87万元,取暖费0.51万元,差旅费3.83万元,工会经费1.1万元,福利费0.08万元,维修费0.51万元,培训费0.85万元,公务接待费1万元,其他商品和服务支出1.02万元。较2017年预算数增加5.67万元,增长95%。

3.对个人和家庭的补助11.94万元,包括探亲休假费7.32万元,未休假人员补助1.96万元,其他对个人和家庭的补助2.66万元。较2017年预算数减少3.24万元,减少21.34%。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

拉萨市体育局2018年“三公”经费预算数1万元,比2017年增加1万元,增长100%,主要是公务接待经费的增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元;

(二)2018年公务用车编制数3辆,实际保有量3辆;

(三)公务接待经费为1万元;

(四)车辆运行维护经费为0元;

(五)公务车购置经费0元;

(六)2018年国内公务接待根据实际情况按标准执行。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市体育局2018年安排使用政府性基金支出1100.05万元,用于体育事业的彩票公益金支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

拉萨市体育局2018年财政收支总预算3063.59万元,具体情况如下:(一)收入预算总计3063.59万元,1.一般公共预算收入1217.98万元,占总收入的39.76%,2.上年结转资金1845.61万元,占总收入的60.24%。(二)支出预算总计3063.59万元,1.文化体育与传媒支出1166.84万元,占总支出的38.09%,2.社会保障和就业支出24.66万元,占总支出的0.8%,3.医疗卫生与计划生育支出12.55万元,占总支出的0.41%,4.住房保障支出13.93万元,占总支出的0.45%,5.继续使用上年结转(包含文化与体育传媒支出745.56万元,政府性基金支出1100.05万元)资金1845.61万元,占总支出的60.24%。

七、关于2018年部门收入总表的说明。

拉萨市体育局 2018年财政拨款收入总计3063.59万元,其中:1.当年财政预算收入1217.98万元,其中:行政运行212.18万元,占总收入的6.93%,体育竞赛662.66万元,占总收入的21.63%,体育训练32万元,占总收入的1.04%,体育场馆20万元,占总收入的0.65%,群众体育240万元,占总收入的7.83%,机关事业单位养老保险缴费23.57万元,占总收入的0.77%,其他财政对社会保险基金的补助1.09万元,占总收入的0.04%,财政对职工基本医疗保险基金的补助12.55万元,占总收入的0.41%,住房公积金13.93万元,占总收入的0.45%。2.继续使用上年结转资金1845.61万元,其中:文化与体育传媒支出745.56万元,占总收入的24.34%,政府性基金1100.05万元,占总收入的35.91%。

八、关于2018年部门支出总表的说明。

拉萨市体育局2018年财政支出预算总计3063.59万元。其中:1.当年财政预算支出1217.98万元,其中:行政运行212.18万元,占总支出的6.93%,体育竞赛662.66万元,占总支出的21.63%,体育训练32万元,占总支出的1.04%,体育场馆20万元,占总支出的0.65%,群众体育240万元,占总支出的7.83%,机关事业单位养老保险缴费23.57万元,占总支出的0.77%,其他财政对社会保险基金的补助1.09万元,占总支出的0.04%,财政对职工基本医疗保险基金的补助12.55万元,占总支出的0.41%,住房公积金13.93万元,占总支出的0.45%。2.继续使用上年结转资金1845.61万元,其中:文化与体育传媒支出745.56万元,占总支出的24.34%,政府性基金支出1100.05万元,占总支出的35.91%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明

拉萨市体育局2018年机关运行经费财政拨款预算11.64万元，包括办公费0.63万元，印刷费0.22万元，水费0.17万元，电费0.85万元，邮电费0.87万元，取暖费0.51万元，差旅费3.83万元，工会经费1.1万元，福利费0.08万元，维修费0.51万元，培训费0.85万元，公务接待费1万元，其他商品和服务支出1.02万元。较2017年预算增加5.67万元，增长95%，增长原因：人员的增加。    

  (二)政府采购情况说明

拉萨市体育局2018年无政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明

 拉萨市体育局占有总资产3958.54万元,其中流动资产   3077.22万元,固定资产881.32万元(共有车辆3辆,价值为62.9万元(轿车17.9万元,越野车30万元,大中型载客汽车15万元),无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备;其他固定资产728.42万元)。

(四)预算绩效情况说明

拉萨市体育局2018年预算绩效管理项目4个,资金600万元,分别是:1.第三、四、五届拉萨足球邀请赛100万元,2.拉萨自行车挑战赛200万元,3.全区运动会100万元,4.全市运动会200万元。

整体绩效项目申报表全市运动会绩效项目申报表全区运动会绩效项目申报表拉萨市自行车挑战赛绩效项目申报表拉萨市第三、四、五足球邀请赛绩效项目申报表

第四部分  名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

社会保障和就业:映政府在社会保障与就业方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

体育训练、体育竞赛:体育训练和体育竞赛是竞技体育两种形式,体育竞赛是各种体育运动项目比赛的总称。按其规模和性质,可分为:综合性运动会、单项锦标赛、等级赛、联赛、邀请赛、选拔赛、表演赛等。反映各种形式的体育训练、体育竞赛项目支出。

群众体育:以社会全体成员为对象,以增强体质、丰富余暇生活、调节社会情感为目的,形式多样的体育运动,反映各种形式体育活动的项目支出。