拉萨市体育局2020年度部门预算（汇总）

目  录

   第一部分  拉萨市体育局（汇总）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市体育局（汇总）2020年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市体育局（汇总）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

六、2020年度收支预算情况总体说明

七、关于2020年部门收入总表的说明

八、关于2020年部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市体育局（汇总）概况

一、部门预算单位构成

拉萨市体育局是一级预算单位，由下属拉萨市群众文化体育中心二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞技工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行和管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监督公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

拉萨市体育局为正县级行政单位，编制人数6人，设2个内设机构（正科级）：办公室和体育科。下属2个二级单位分别为：拉萨市群众文化体育中心和拉萨市重点少年业余体校。

1.拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制40名，内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

2.拉萨市业余体校现有在编工作人员3人，由拉萨市体育局统一管理。

第二部分  拉萨市体育局（汇总）2020年度预算明细表

拉萨市体育局（汇总）2020年度预算明细表

第三部分  拉萨市体育局（汇总）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2020年财政拨款收支总预算26770.09万元，1.收入包括：当年财政拨款收入2368.24万元，上年结转资金24401.85万元（包含一般公共预算拨款6653.16万元，政府性基金拨款17748.69万元）；2.支出包括：文化旅游体育与传媒支出6590.29万元，社会保障和就业支出102.94万元，医疗卫生与计划生育支出70.77万元，住房保障支出77.21万元，其他支出19928.88万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2020年财政拨款预算总额为2368.24万元，比去年减少5759.34万元，同比减少70%，减少的主要原因：项目和各类体育赛事的减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

拉萨市体育局2020年预算总额为509.78万元，其中：行政运行204.81万元，占预算总额的40.18%，体育训练65万元，占预算总额的12.75%，其他体育支出160万元，占预算总额的31.39%，机关事业单位养老保险缴费20.50万元，占预算总额的4.02%，行政单位医疗10.25万元，占预算总额的2.01%，公务员医疗补助3.84万元，占预算总额的0.75%，住房公积金15.38万元，占预算总额的3.02%，其它支出（用于体育事业彩票公益金支出）30万元，占预算总额的5.88%。

拉萨市群众文化体育中心2020年财政拨款收入为1858.46万元，其中：体育场馆支出1657.51万元，占预算总额的89.19%，机关事业单位养老保险缴费82.44万元，占预算总额的4.44%，事业单位医疗补助41.22万元，占预算总额的2.22%，公务员医疗补助15.46万元，占预算总额的0.83%，住房公积金支出61.83万元，占预算总额的3.33%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）行政运行（01）251.8万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）65万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）1657.51万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）160万元。

5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)102.94万元。

6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗（01）10.25万元。

7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗（02）41.22万元。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)19.3万元。

9、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)77.21万元。

10、其它支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）30万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

拉萨市体育局2020年一般公共预算基本支出204.78万元。其中：1.工资福利支出187.85万元，包括基本工资33.3万元，津贴补贴85.12万元，奖金9.73万元，伙食补助费1.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.5万元，职工基本医疗保险缴费10.25万元，公务员医疗补助缴费3.84万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金15.38万元，其他工资福利支出7.44万元。较2019年预算数增加46.02万元，增长32.45%。

2.公用经费13.33万元，包括办公费0.47万元，印刷费0.16万元，水费0.13万元，电费0.63万元，邮电费0.64万元，取暖费0.38万元，差旅费2.84万元，工会经费2.37万元，福利费0.08万元，维修费0.38万元，培训费0.63万元，公务接待费0.97万元，党建经费0.27万元，车辆运行维护费2.62万元，其他商品和服务支出0.76万元。较2019年预算数减少1.56万元，减少10.48%。

3.对个人和家庭的补助3.6万元，未休假人员补助1.53万元，其他对个人和家庭的补助2.07万元。较2019年预算数减少8.77万元，减少70.9%。

拉萨市群众文化体育中心2020年一般公共预算基本支出860.96万元，其中：1.工资福利支出776.23万元，包括基本工资126.75万元，津贴补贴349.54万元，奖金38.97万元，伙食补助6.84万元。机关事业单位基本养老保险缴费82.44万元，公务员医疗补助缴费15.46万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助41.22万元，住房公积金61.83万元，加班补助10.26万元。较2019年预算数增加96.59万元，增长12.64%。

2.公用经费65.21万元，包括办公费2.04万元，印刷费0.55万元，水费0.68万元，电费3.42万元，邮电费2.79万元，取暖费2.05万元，差旅费12.23万元，工会经费9.53万元，福利费0.31万元，维修费2.05万元，培训费3.42万元，公务接待费0.49万元，电梯运行维护费14.40万元，车辆运行维护费6.11万元，其他商品和服务支出3.08万元。较2018年预算数增加4.55万元 ，增长7.50%。

3.对个人和家庭的补助19.52万元，包括未休假人员补助8.28万元，其他对个人和家庭的补助11.24万元。较2018年预算数减少35.47万元，同比减少64.50%。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

拉萨市体育局2020年“三公”经费预算数3.59万元，比2019年减少0.11万元，具体情况如下：

（一）因公出国(境)经费2020年预算0万元；

（二）2020年公务用车编制数1辆，2019年报废1辆，实际保有量2辆；

（三）公务接待经费为0.97万元；

（四）车辆运行维护经费为2.62万元；

（五）公务车购置经费0元；

（六）2020年国内公务接待情况和人数视具体情况，按照文件标准执行。

拉萨市群众文化体育中心2020年“三公”经费预算数6.60万元，比2019年减少0.2万元，主要是公务公务用车运行费和公务接待费的减少，具体情况如下：

（一）因公出国(境)经费2020年预算0万元；

（二）2020年公务用车编制数2辆，实际保有量2辆；

（三）公务接待经费为0.49万元；

（四）车辆运行维护经费为6.11万元；

（五）公务车购置经费0元；

（六）2020年国内公务接待根据实际情况按标准执行。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市体育局2020年安排使用政府性基金支出30万元，用于体育事业的彩票公益金支出。拉萨市群众文化体育中心无政府性基金。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

拉萨市体育局2020年财政收支总预算21811.6万元，具体情况如下：（一）收入预算总计21811.6万元，1.一般公共预算收入479.78万元，占总收入的2.2%；2.政府性基金收入30万元，占总收入的0.14%；3.上年结转资金21301.82万元，占总收入的97.66%。（二）支出预算总计21811.6万元，1.文化旅游体育与传媒支出204.81万元，占总支出的0.94%；2.社会保障和就业支出20.5万元，占总支出的0.09%；3.卫生健康支出14.09万元，占总支出的0.06%；4.住房保障支出15.38万元，占总支出的0.07%；5.其它支出（用于体育事业的彩票公益金支出）30万元，占总支出的0.14%；6.继续使用上年结转资金21301.82万元（包含一般公共预算拨款3553.13万元，政府性基金拨款17748.69万元），占总支出的97.66%。

拉萨市群众文化体育中心2020年财政拨款收入4958.49万元，其中：（一）收入预算总计4958.49万元，1.一般公共预算收入1858.46万元，占总收入的37.48%，2.上年结转（一般公共预算财政拨款）资金3100.03万元，占总收入的62.52%。（二）支出预算总计4958.49万元，1.一般公共服务支出1858.46万元，占总支出的37.48%，2.继续使用上年结转（文化体育与传媒支出）资金3100.03万元，占总支出的62.52%。

七、关于2020年部门收入总表的说明。

拉萨市体育局 2020年财政拨款收入总计21811.6万元，

其中：1.当年财政预算收入509.78万元，其中：行政运行204.81万元，占总收入的0.94%，体育训练65万元，占总收入的0.3%，其他体育支出160万元，占总收入的0.73%，机关事业单位养老保险缴费20.5万元，占总收入的0.09%，卫生健康支出14.09万元，占总收入的0.06%，住房公积金15.38万元，占总收入的0.07%，体育事业的彩票公益金支出30万元，占总收入的0.14%。2.继续使用上年结转资金21301.82万元，（包含一般公共预算拨款3553.13万元，政府性基金拨款17748.69万元），占总支出的97.66%。

拉萨市群众文化体育中心2020年财政拨款总收入4958.49万元，1.一般公共预算拨款收入1858.46万元，其中：体育场馆1657.51万元，占总收入的33.43%，社会保障和就业支出82.44万元，占总收入的1.66%，卫生健康支出56.68万元，占总收入的1.14%，住房保障支出61.83万元，占总收入的1.25%，2.继续使用上年结转（文化体育与传媒支出）资金3100.03万元，占总收入的62.52%。

八、关于2020年部门支出总表的说明。

拉萨市体育局2020年财政支出预算总计21811.6万元。

其中：1.当年财政预算支出509.78万元，其中：行政运行204.81万元，占预算总额的0.94%，体育训练65万元，占预算总额的0.3%，其他体育支出160万元，占预算总额的0.73%，，机关事业单位养老保险缴费20.50万元，占预算总额的0.09%，行政单位医疗10.25万元，占预算总额的0.05%，公务员医疗补助3.84万元，占预算总额的0.02%，住房公积金15.38万元，占预算总额的0.07%，其它支出（用于体育事业彩票公益金支出）30万元，占预算总额的0.14%。2.继续使用上年结转资金21301.82万元，（包含一般公共预算拨款3553.13万元，政府性基金拨款17748.69万元），占总支出的97.66%。

拉萨市群众文化体育中心2019年财政支出预算总计4958.49万元，其中：体育场馆支出1657.51万元，占总支出的33.43%，社会保障和就业支出82.44万元，占总支出的1.66%，卫生健康支出56.68万元，占总收入的1.14%，住房保障支出61.83万元，占总收入的1.25%，继续使用上年结转（文化体育与传媒支出）资金3100.03万元，占总收入的62.52%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明

拉萨市体育局2020年机关运行经费财政拨款预算13.33万元，包括办公费0.47万元，印刷费0.16万元，水费0.13万元，电费0.63万元，邮电费0.64万元，取暖费0.38万元，差旅费2.84万元，工会经费2.37万元，福利费0.08万元，维修费0.38万元，培训费0.63万元，公务接待费0.97万元，党建经费0.27万元，车辆运行维护费2.62万元，其他商品和服务支出0.76万元。较2019年预算数减少1.56万元，减少10.48%。

拉萨市群众文化体育中心2020年机关运行经费财政拨款预算65.21万元，包括办公费2.04万元，印刷费0.55万元，水费0.68万元，电费3.42万元，邮电费2.79万元，取暖费2.05万元，差旅费12.23万元，工会经费9.53万元，福利费0.31万元，维修费2.05万元，培训费3.42万元，公务接待费0.49万元，电梯运行维护费14.40万元， 车辆运行维护费6.11万元，其他商品和服务支出3.08万元，较2019年预算增加4.55万元，增长7.50%，增长原因：差旅、福利费、培训费的增加。 

（二）政府采购情况说明

拉萨市体育局2020年政府采购项目预算160万元，为行政村农牧民体育健身工程160万元。

拉萨市群众文化体育中心2020年政府采购的预算项目603.19万元，其中更换中心部分监控高清摄像头（监控系统工程安装）100万元；绿化维护费（其他植物）223.19万元；体育场馆运行经费（保安保洁物业管理费）（物业管理服务）280万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

 拉萨市体育局占有总资产23149.01万元,其中流动资产   23149.01万元,固定资产974.46万元(共有车辆3辆,价值为46.16万元(轿车1辆25.05万元，大中型载客汽车21.11万元),无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备;其他固定资产903.8万元)。

拉萨市群众文化体育中心占有总资产2069.04万元,其中流动资产2069.04万元,固定资产214.56万元(共有车辆2辆，其中轿车1辆,价值为18万元,中型客车1辆，价值为23.98万元。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备;其他固定资产172.58万元)。

（四）预算绩效情况说明

拉萨市体育局2020年预算绩效管理项目4个，资金280万元，分别是：1.体育事业费50万元。2.苗圃计划（青训）经费40万元。3.行政村农民体育健身工程160万元。4.全民健身赛事和活动30万元。

拉萨市群众文化体育中心2020年预算绩效管理项目6个，资金1862.89万元，分别是：1.供暖系统和空调系统运维项目46.5万元，2.更换中心内部监控高清摄像头100万元，3.消防维保35万元，4.体育场馆运行经费370万元，5.体育场馆运行经费（保安保洁物业管理费）280万元，6.绿化维护费120万元。

第四部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

体育训练、体育竞赛：体育训练和体育竞赛是竞技体育两种形式，体育竞赛是各种体育运动项目比赛的总称。按其规模和性质,可分为:综合性运动会、单项锦标赛、等级赛、联赛、邀请赛、选拔赛、表演赛等。反映各种形式的体育训练、体育竞赛项目支出。

其他体育支出：以社会全体成员为对象,以增强体质、丰富余暇生活、调节社会情感为目的,形式多样的体育运动，反映各种形式体育活动的项目支出。