拉萨市体育局2021年度部门预算（汇总）

目  录

第一部分  拉萨市体育局（汇总）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市体育局（汇总）2021年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市体育局（汇总）2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

六、2021年度收支预算情况总体说明

七、关于2021年部门收入总表的说明

八、关于2021年部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    拉萨市体育局（汇总）概况 

一、部门预算单位构成

拉萨市体育局是一级预算单位，由下属拉萨市群众文化体育中心二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞技工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行和管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监督公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育交办的其他事项。根据八届市委第87次常委会议精神，进一步强化市体育局主要职能，市体育局部分职能由市群众文化体育中心承担，发挥增强人民体质、增强民族团结、促进和谐稳定的重要作用，大力推进我市体育事业快速发展，切实改善民生、提升拉萨城市形象。

11.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

拉萨市体育局为正县级行政单位，行政编制人数6人，机关后勤服务事业编制1人，设2个内设机构（正科级）：办公室和体育科。下属2个二级单位分别为：拉萨市群众文化体育中心和拉萨市重点少年业余体校。

1.拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制40名，内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

2.拉萨市业余体校现有在编工作人员7人，由拉萨市体育局统一管理。

第二部分  拉萨市体育局（汇总）2021年度预算明细表

拉萨市体育局（汇总）2021年度预算明细表

第三部分  拉萨市体育局（汇总）2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年财政拨款收支总预算24455.45万元。1.收入包括：当年财政拨款收入3576.04万元，上年结转资金20879.41万元（包含一般公共预算拨款2876.34万元，政府性基金拨款18003.07万元）；2.支出包括：一般公共服务支出3346.35万元，文化旅游体育与传媒支出2483.3万元，社会保障和就业支出123.43万元，医疗卫生与计划生育支出82.55万元，住房保障支出92.58万元，其他支出18327.24万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年财政拨款预算总额为3576.04万元，比去年增加1207.8万元，同比增长51%，增长的主要原因：项目和各类体育赛事的增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年预算总额为3576.04万元，其中：行政运行281.89万元，占预算总额的7.9%，体育竞赛1589.79万元，占预算总额的44.5%，体育训练40万元，占预算总额的1.1%，体育场馆1330.8万元，占预算总额的37.2%，群众体育35万元，占预算总额的1%，机关事业单位养老保险缴费123.43万元，占预算总额的3.4%，行政单位医疗20.54万元，占预算总额的0.6%，事业单位医疗46.58万元，占预算总额的1.3%，公务员医疗补助15.43万元，占预算总额的0.4%，住房公积金92.58万元，占预算总额的2.6%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）行政运行（01）281.89万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）1589.79万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）40万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）1330.8万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）35万元。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)123.43万元。

7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗（01）20.54万元。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗（02）46.58万元。

9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)15.43万元。

10、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)92.58万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年一般公共预算基本支出1254.55万元。其中：1.工资福利支出1151.35万元，包括基本工资191.97万元，津贴补贴520.99万元，奖金58.47万元，伙食补助费18万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.43万元，职工基本医疗保险缴费67.12万元，公务员医疗补助缴费15.43万元，其他社会保障缴费3.46万元，住房公积金92.58万元，其他工资福利支出59.9万元。较2020年预算数增加187.24万元，增长19.4%，增长的主要原因：人员增加。

2.公用经费82.2万元，包括办公费7.5万元，印刷费2.22万元，水费0.13万元，电费0.63万元，邮电费3.5万元，取暖费0.58万元，差旅费15.91万元，工会经费14.26万元，福利费0.3万元，维修费0.58万元，培训费3.65万元，公务接待费1.37万元，车辆运行维护费13.56万元，其他商品和服务支出4.37万元。较2020年预算数增加3.66万元，增长4.7%，增长的主要原因：人员增加。

3.对个人和家庭的补助21万元，其他对个人和家庭的补助21万元。较2020年预算数减少2.12万元，减少9.2%。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

          

             单位：万元

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年“三公”经费预算数14.93万元，比2020年增加4.74万元，具体情况如下：

（一）因公出国(境)经费2021年预算0万元；

（二）2021年公务用车编制数5辆，实际保有量5辆；

（三）公务接待经费为1.37万元；

（四）车辆运行维护经费为13.56万元；

（五）公务车购置经费0元；

（六）2021年国内公务接待情况和人数视具体情况，按照文件标准执行。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年没有安排使用体育事业的彩票公益金支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年财政收支总预算24455.45万元，具体情况如下：   （一）收入预算总计24455.45万元，1.一般公共预算收入3576.04万元，占总收入的14.62%；2.上年结转资金20879.41万元，占总收入的85.38%。（二）支出预算总计24455.45万元，1.一般公共服务支出3346.35万元，占总支出的13.68%；2.文化旅游体育与传媒支出2483.3万元，占总支出的10.15%；3.社会保障和就业支出123.43万元，占总支出的0.5%；4.卫生健康支出82.55万元，占总支出的0.34%；5.住房保障支出92.58万元，占总支出的0.38%；6.其他支出18327.24万元，占总支出的74.95%。

七、关于2021年部门收入总表的说明。

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心 2021年财政拨款收入总计24455.45万元。

其中：1.当年财政预算收入3576.04万元，其中：行政运行281.89万元，占总收入的1.2%，体育竞赛1589.79万元，占总收入的6.5%，体育训练40万元，占总收入的0.16%，体育场馆1330.8万元，占总收入的5.4%，群众体育35万元，占总收入的0.14%，机关事业单位养老保险缴费123.43万元，占总收入的0.5%，行政单位医疗20.54万元，占总收入的0.08%，事业单位医疗46.58万元，占总收入的0.2%，公务员医疗补助15.43万元，占总收入的0.06%，住房公积金92.58万元，占总收入的0.38%。2.继续使用上年结转资金20879.41万元，（包含一般公共预算拨款2876.34万元，政府性基金拨款18003.07万元），占总收入的85.38%。

八、关于2021年部门支出总表的说明。

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年财政支出预算总计24455.45万元。

其中：1.当年财政预算支出3576.04万元，其中：行政运行281.89万元，占预算总额的1.2%，体育竞赛1589.79万元，占预算总额的6.5%，体育训练40万元，占预算总额的0.16%，体育场馆1330.8万元，占预算总额的5.4%，群众体育35万元，占预算总额的0.14%，机关事业单位养老保险缴费123.43万元，占预算总额的0.5%，行政单位医疗20.54万元，占预算总额的0.08%，事业单位医疗46.58万元，占预算总额的0.2%，公务员医疗补助15.43万元，占预算总额的0.06%，住房公积金92.58万元，占预算总额的0.38%。2.继续使用上年结转资金20879.41万元（包含一般公共预算拨款2876.34万元，政府性基金拨款18003.07万元），占预算总额的85.38%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年机关运行经费财政拨款预算82.2万元，包括办公费7.5万元，印刷费2.22万元，水费0.13万元，电费0.63万元，邮电费3.5万元，取暖费0.58万元，差旅费15.91万元，工会经费14.26万元，福利费0.3万元，维修费0.58万元，培训费3.65万元，公务接待费1.37万元，车辆运行维护费13.56万元，其他商品和服务支出4.37万元。较2020年预算数增加3.66万元，增长4.7%。

（二）政府采购情况说明

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年政府采购项目预算2021年政府采购的预算项目400万元，其中绿化维护费（其他植物）120万元；体育场馆运行经费（保安保洁物业管理费）（物业管理服务）280万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

 拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心占有总资产26656.17万元,其中流动资产26656.17万元,固定资产416.02万元(共有车辆4辆,价值为96.465万元(轿车2辆43.05万元，其他车型1辆29.435万元，中型客车1辆，价值为23.98万元。),无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备;其他固定资产319.555万元)。

（四）预算绩效情况说明

1.2021年绩效情况说明

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心2021年预算绩效管理项目14个，资金3527.68万元，分别是：1.各类培训25万元。2.苗圃计划经费40万元。3.拉萨市第二届全市运动会暨民族传统体育运动会614.79万元。4.环拉萨自行车大赛200万元。5.拉萨市第五届体彩杯足球联赛80万元。6.拉萨市第三届智力运动会30万元。7.2021第四届跨喜马拉雅自行车极限赛100万元。8.青少年体育活动冬夏令营10万元。9.2021年围棋甲级联赛拉萨队参赛及主场比赛500万元。10.全民健身赛事65万元。11.更换中心内部监控高清摄像头120万元。12.消防维保35万元。13.体育场馆运行经费+（保安保洁管理费）514万元。14.绿化维护费120万元。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

拉萨市体育局绩效目标申报表

拉萨市群众文化体育中心绩效目标申报表

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心无扶贫资金管理使用，无此绩效目标表。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

拉萨市体育局和下属事业单位拉萨市群众文化体育中心无政府债务，特此说明。 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

5.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8.体育训练、体育竞赛：体育训练和体育竞赛是竞技体育两种形式，体育竞赛是各种体育运动项目比赛的总称。按其规模和性质,可分为:综合性运动会、单项锦标赛、等级赛、联赛、邀请赛、选拔赛、表演赛等。反映各种形式的体育训练、体育竞赛项目支出。

9.其他体育支出：以社会全体成员为对象,以增强体质、丰富余暇生活、调节社会情感为目的,形式多样的体育运动，反映各种形式体育活动的项目支出。