拉萨市体育局（汇总）2022年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市体育局2022年度部门预算明细表

一、拉萨市体育局2022年(汇总)预算公开明细表

二、拉萨市体育局2022年本级预算公开明细表

第三部分  拉萨市体育局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市体育局概况

一、主要职能

拉萨市体育局主要职能：

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞技工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行和管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监督公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

拉萨市群众文化体育中心主要职能：负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育交办的其他事项。根据八届市委第87次常委会议精神，进一步强化市体育局主要职能，市体育局部分职能由市群众文化体育中心承担，发挥增强人民体质、增强民族团结、促进和谐稳定的重要作用，大力推进我市体育事业快速发展，切实改善民生、提升拉萨城市形象。

二、部门预算单位构成

拉萨市体育局为正县级行政单位，编制人数7人，设2个内设机构（正科级）：办公室和体育科。

拉萨市体育局是一级预算单位，纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括拉萨市群众文化体育中心。

拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制40名，内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

第二部分  拉萨市体育局2022年度预算明细表

拉萨市体育局2022年度（汇总）预算明细表

拉萨市体育局2022年度本级预算明细表

第三部分  拉萨市体育局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年拉萨市体育局（汇总）收支总预算6589.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，政府性基金。

2022年拉萨市体育局本级收支总预算4412.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、政府性基金。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年拉萨市体育局（汇总）收入预算6589.42万元，其中：一般公共预算拨款收入5897.22万元，占89%；政府性基金收入692.2万元，占11%。

2022年拉萨市体育局本级收入预算4412.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3720.32万元，占84.31%；政府性基金收入692.2万元，占15.69%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年拉萨市体育局（汇总）支出预算6589.42万元，其中：基本支出1721.61万元，占26.13%；项目支出4867.81万元，占73.87%。

2022年拉萨市体育局本级支出预算4412.52万元，其中：基本支出404.14万元，占9.16%；项目支出4008.38万元，占90.84%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年拉萨市体育局（汇总）财政拨款收支总预算6589.42万元。收入为一般公共预算拨款和政府性基金，包括：一般公共预算当年拨款收入5897.22万元，政府性基金692.2万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5477.68万元、社会保障和就业支出173.45万元、卫生健康支出116万元、住房保障支出130.09万元，其他支出692.2万元。

2022年拉萨市体育局本级财政拨款收支总预算4412.52万元。收入为一般公共预算拨款和政府性基金，包括：一般公共预算当年拨款收入3720.32万元，政府性基金692.2万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3621.99万元、社会保障和就业支出40.65万元、卫生健康支出27.19万元、住房保障支出30.49万元，其他支出692.2万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年拉萨市体育局（汇总）一般公共预算当年拨款5897.22万元,比2021年执行数增加2321.18万元，主要原因：体育赛事和设施建设增加。

2022年拉萨市体育局本级一般公共预算当年拨款3720.32万元,比2021年执行数增加1682.28万元，主要原因是体育赛事和设施建设增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年拉萨市体育局（汇总）一般公共预算当年拨款5897.22万元，其中：文化旅游体育与传媒支出5477.68万元，占93%；社会保障和就业支出173.45万元，占3%；卫生健康支出116万元，占2%；住房保障支出130.09万元，占2%。

2022年拉萨市体育局本级文化旅游体育与传媒支出3621.99万元，占97%；社会保障和就业支出40.65万元；占1%；卫生健康支出27.19万元，占1%；住房保障支出30.49万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

拉萨市体育局（汇总）2022年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2022年预算数为399.11万元，比2021年执行数增加117.22万元，增长42%。主要是人员工资增资及项目增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛支出（项）2022年预算数为100.5万元，比2021年执行数减少1489.29万元，下降100%。主要是功能科目进一步调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为1855.69万元，比2021年执行数增加524.89万元，增长39%。主要是项目增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）2022年预算数为2622.38万元，比2021年执行数增加2587.38万元，增长100%。主要是新增体育设施建设资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）2022年预算数500万元，为新增项。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为173.45万元，比2021年执行数增加50.02万元，增长41%。主要是人员工资增资。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）2022年预算数为22.11万元，比2021年执行数增加1.57万元，增长8%。主要是人员工资增资。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2022年预算数为72.21万元，比2021年执行数增加25.63万元，增长55%。主要是人员工资增资。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为21.68万元，比2021年执行数增加6.25万元，增长41%。主要是人员工资增资。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为130.09万元，比2021年执行数增加 37.51万元，增长41%。主要是人员工资增资。

拉萨市体育局本级2022年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算数为399.11万元，比2021年执行数增加 117.22万元，增长41.6%，主要是人员工资增资及项目增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛支出（项）预算数为100.5万元，比2021年执行数减少1489.29万元，下降100%。主要是功能科目进一步调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）预算数为2622.38万元，比2021年执行数增加2587.38万元，增长100%。主要是新增体育设施建设资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）2022年预算数500万元，为新增项。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为40.65万元，比2021年执行数增加2.88万元，增长7.62%。主要是人员工资增资。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）预算数为22.11万元，比2021年执行数增加1.57万元，增长7.6%。主要是人员工资增资。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为5.08万元，比2021年执行数增加0.36万元，增长7.6%。主要是人员工资增资。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为30.49万元，比2021年执行数增加2.16万元，增长7.6%。主要是人员工资增资。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市体育局（汇总）2022年一般公共预算基本支出1721.61万元。1.人员经费1596.61万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费其他工资福利支出（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭补助（租房补助、电话费、维稳补助等）。

2.拉萨市体育局(汇总)公用经费125万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

拉萨市体育局本级2022年一般公共预算基本支出404.14万元。1.人员经费373.48万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费其他工资福利支出（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭补助（租房补助、电话费、维稳补助等）。

2.拉萨市体育局本级公用经费30.66万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年拉萨市体育局（汇总）“三公”经费预算数为16.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.93万元，公务接待费0.97万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加1.97万元，增长13%，主要原因是新增加一辆公务车。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有5量，国内公务接待0批次、0人。

2022年拉萨市体育局本级“三公”经费预算数为6.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.24万元，公务接待费0.97万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年拉萨市体育局(汇总)政府性基金预算当年拨款692.2万元,比2021年执行数增加692.2万元，主要原因是体育赛事增加。

2022年拉萨市体育局本级政府性基金预算当年拨款692.2万元,比2021年执行数增加692.2万元，主要原因是体育赛事增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年拉萨市体育局（汇总）机关运行经费财政拨款预算125万元，比2021年预算增加42.8万元，增长52%。主要是预算科目进一步细化、调整及人员变化。

2022年拉萨市体育局本级机关运行经费财政拨款预算30.66万元，比2021年预算增加9.22万元，增长43%。主要原因：预算科目进一步细化、调整及人员变化。

（二）政府采购情况说明。

2022年拉萨市体育局（汇总）政府采购预算总额3729.86万元，其中：政府采购货物预算633.66万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算1159.2万元。

2022年拉萨市体育局本级政府采购预算总额3259.2万元，其中：政府采购货物预算560万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算699.2万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，拉萨市体育局(汇总)共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，主要是业务用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

截至2022年12月底，拉萨市体育局本级共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要是业务用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年拉萨市体育局（汇总）实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理34个，资金4867.81万元，其中：中央转移支付资金2000万元，地方资金2867.81万元。分别是：

1、项目名称：苗圃计划（青训）经费，资金38万元；

2、项目名称：围棋甲级联赛拉萨队参赛及主场比赛，资金100.5万元；

3、项目名称：全民健身设施补短板工程，资金2000万元；

4、项目名称：业余体校办学项目经费，资金56.5万元；

5、项目名称：西藏自治区户外运动博览会，资金500万元；

6、项目名称：乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程资金560万元；

7、项目名称：公共体育场地设施维护费，资金80万元；

8、项目名称：中小学生各类体育活动经费（游泳、轮滑、围棋等），资金56万元；

9、项目名称：跨喜马拉雅自行车极限赛，资金70万元；

10、项目名称：环拉萨城自行车大赛，资金199.2万元；

11、项目名称：拉萨赛马大会，资金130万元；

12、项目名称：驻村工作队生活补助、油料费及运行经费，资金11.17万元；

13、项目名称：拉萨市体育局党建经费，资金0.44万元；

14、项目名称：藏棋教师培训，资金14万元；

15、项目名称：水上公园膜结构建设，资金25万元；

16、项目名称：拉萨市工间操大赛，资金20万元；

17、项目名称：各类全民健身体育赛事活动，资金20万元；

18、项目名称：全民健身场地器材补短板工程（柳梧新区德阳村室外健身器材建设），资金20万元；

19、项目名称：竞技体育后备人才保障经费，资金10万元；

20、项目名称：中国业余足球教练员培训，资金6万元；

21、项目名称：青少年体育技能普及与提高，资金24万元；

22、项目名称：中小学笼式足球场质保金，资金27.47万元；

23、项目名称：攀岩运动设施建设项目质保金，资金14.91万元；

24、项目名称：体育事业费，资金25万元；

25、项目名称：拉萨市体育局干部职工意外伤害保险，资金0.19万元；

26、项目名称：拉萨市群众文化体育中心意外伤害保险，资金0.54万元；

27、项目名称：保安保洁管理费，资金280万元；

28、项目名称：绿化维护费,资金180万元；

29、项目名称：体育场馆消防应急照明和疏散指示系统更换,资金68.7万；

30、项目名称：更换中心部分监控高清摄像头项目质保金，资金4.96万元；

31、项目名称：消防运行维护项目，资金25.77万元；

32、项目名称：拉萨市群众文化体育中心党建经费，资金1.46万元；

33、项目名称：拉萨市群众文化体育中心机动经费，资金8万元；

34、项目名称：体育场馆运行经费，资金290万元。

以上34个项目资金为4867.81万元，占年初项目支出预算总额的100%。

2022年拉萨市体育局本级实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金4008.38万元，其中：中央转移支付资金2000万元，地方资金2008.38万元。占年初项目支出预算总额的100%。

附拉萨市体育局部门支出绩效目标申报表

拉萨市体育局2022部门支出绩效目标申报表

拉萨市群众文化体育中心部门支出绩效目标申报表

拉萨市群众文化体育中心2022年绩效目标申报表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市体育(汇总)2022年度无扶贫资金。

拉萨市体育局本级2022年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市体育局(汇总)2022年度无债券资金。

拉萨市体育局本级2022年度无债券资金。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。