拉萨市群众文化体育中心2022年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市群众文化体育中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市群众文化体育中心2022年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市群众文化体育中心2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市群众文化体育中心概况

一、主要职能

负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育局交办的其他事项。根据八届市委第87次常委会议精神，进一步强化市体育局主要职能，市体育局部分职能由市群众文化体育中心承担，发挥增强人民体质、增强民族团结、促进和谐稳定的重要作用，大力推进我市体育事业快速发展，切实改善民生、提升拉萨城市形象。

二、部门预算单位构成

拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制40名，内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

第二部分  拉萨市群众文化体育中心2022年度预算明细表

拉萨市群众文化体育中心2022年度预算明细表

第三部分  拉萨市群众文化体育中心2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年拉萨市群众文化体育中心收支总预算2176.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年拉萨市群众文化体育中心预算收入2176.9万元，其中：一般公共预算拨款收入2176.9万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年拉萨市群众文化体育中心支出预算2176.9万元，其中：基本支出1317.47万元，占60.52%；项目支出859.43万元，占39.48%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年拉萨市群众文化体育中心财政拨款收支总预算2176.9万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2176.9万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1855.69万元、社会保障和就业支出132.8万元、卫生健康支出88.81万元、住房保障支出99.6万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年拉萨市群众为文化体育中心一般公共预算当年拨款2176.9万元,比2021年执行数减少1376.65万元，主要原因：项目减少，无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年拉萨市群众文化体育中心一般公共预算当年拨款2176.9万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1855.69万元，占85.24%；社会保障和就业支出132.8万元，占6.1%，卫生健康支出88.81万元，占4.08%,住房保障支出99.6万元，占4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

拉萨市群众文化体育中心2022年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为1855.69万元，比2021年执行数增加524.89万元，增长39%。主要是项目增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为132.8万元，比2021年执行数增加47.14万元，增长55.03%。主要是人员工资增资。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2022年预算数为72.21万元，比2021年执行数增加25.63万元，增长55%。主要是人员工资增资。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为16.6万元，比2021年执行数增加5.89万元，增长55%。主要是人员工资增资。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为99.6万元，比2021年执行数增加35.35万元，增长55.02%。主要是人员工资增资。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市群众文化体育中心2022年一般公共预算基本支出1317.47万元。其中：1.人员经费1223.13万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费其他工资福利支出（加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭补助（租房补助、电话费、维稳补助等）。

2.拉萨市群众文化体育中心公用经费94.34万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年拉萨市群众文化体育中心“三公”经费预算数为10.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.69万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加1.97万元，增长22.59%，主要原因是新增加一辆公务车。

2022年拉萨市群众文化体育中心因公出国（境）0团组、0人，公务用车编制数0辆、保有3量。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年拉萨市群众文化体育中心部门机关运行经费财政拨款预算94.34万元，比2021年预算增加33.58万元，增长55.27%。主要是预算科目进一步细化和调整及人员变化。

（二）政府采购情况说明。

2022年拉萨市群众文化体育中心政府采购预算总额533.66万元，其中：政府采购货物预算73.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，拉萨市群众文化体育中心部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，主要是业务用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年拉萨市群众文化体育中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金859.43万元，其中：地方资金858.89万元。分别是：1.保安保洁管理费，资金280万元；2.绿化维护费,资金180万元，3.体育场馆消防应急照明和疏散指示系统更换,资金68.7万，4.更换中心部分监控高清摄像头项目质保金4.96万元，5.消防运行维护项目25.77万元，6.党建经费1.46万元，7.拉萨市群众文化体育中心机动经费8万元,8.体育场馆运行经费290万元，9.干部职工意外伤害保险0.54万元。占年初项目支出预算总额的100%。

附部门整体支出绩效目标申报表。

 拉萨市群众文化体育中心2022年绩效目标申报表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市群众文化体育中心2022年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市群众文化体育中心2022年度无债券资金。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。