拉萨市群众文化体育中心2023年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市群众文化体育中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市群众文化体育中心2023年度预算明细表

第三部分  拉萨市群众文化体育中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

二、2023年度部门收入总表的说明

三、2023年部门支出总表的说明

四、2023年财政拨款收支总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市群众文化体育中心概况

一、主要职能

负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育局交办的其他事项。  

 二、部门预算单位构成

拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制40名，内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

第二部分  拉萨市群众文化体育中心2023年度预算明细表

拉萨市群众文化体育中心2023年度预算明细表

第三部分  拉萨市群众文化体育中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年拉萨市群众文化体育中心收支总预算2262万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年拉萨市群众文化体育中心预算收入2262万元，其中：一般公共预算拨款收入2262万元，占100%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年拉萨市群众文化体育中心支出预算2262万元，其中：基本支出1073.18万元，占47.44%；项目支出1188.82万元，占52.56%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年拉萨市群众文化体育中心财政拨款收支总预算2262万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2262万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1985.18万元、社会保障和就业支出109.33万元、卫生健康支出85.49万元、住房保障支出82万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年拉萨市群众文化体育中心一般公共预算当年拨款2262万元,比2022年执行数增加85.1万元，主要原因：人员增加和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年拉萨市群众文化体育中心一般公共预算当年拨款2262万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1985.18万元，占87.76%；社会保障和就业支出109.33万元，占4.83%，卫生健康支出85.49万元，占3.78%,住房保障支出82万元，占3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

拉萨市群众文化体育中心2023年一般公共预算支出功能分类项及科目增减变化进行说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为1985.18万元，比2022年执行数增加129.49万元，增长6.98%。主要是项目增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为109.33万元，比2022年执行数减少23.47万元，减少17.67%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2023年预算数为52.62万元，比2022年执行数减少19.59万元，减少27.13%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为13.67万元，比2022年执行数减少2.93万元，减少17.65%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2023年预算数为19.2万元，比2022年执行数减少20.57万元，减少51.72%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为82万元，比2022年执行数减少17.6万元，减少17.67%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市群众文化体育中心2023年一般公共预算基本支出1073.18万元。其中：

1.人员经费980.02万元，主要包括：工资性支出（基本工资139.43万元、津贴补贴492.01万元、奖金）631.44万元、机关事业单位养老保险缴费109.33万元、职工基本医疗保险缴费52.62万元、公务员医疗补助13.67万元、其他社会保险缴费（失业保险3.42万元、工伤保险0.68万元）4.1万元、住房公积金82万元、医疗费补助7.02万元、其他工资福利支出（加班补助10.53万元、休假探亲费52.59万元）63.12万元、对个人和家庭补助（租房补助0.77万元、电话费6.99万元、维稳补助8.42万元）16.72万元。

2.拉萨市群众文化体育中心公用经费93.16万元，主要包括：商品和服务支出（残疾人就业保障金10万元、办公费10万元、印刷费2.5万元、邮电费1.5万元、差旅费4万元、培训费2万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费10.31万元、电梯运行维护费6万元、食堂补助28.88万元、其他商品和服务支出2.84万元）、工会经费12.63万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年拉萨市群众文化体育中心“三公”经费预算数为10.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.31万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.38万元，减少4%，主要原因是根据2022年执行情况调整。

2023年拉萨市群众文化体育中心因公出国（境）0团组、0人，公务用车编制数0辆、保有3辆。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年拉萨市群众文化体育中心部门机关运行经费财政拨款预算93.16万元，比2022年预算减少1.18万元，减少1.25%。

（二）政府采购情况说明

2023年拉萨市群众文化体育中心政府采购预算总额726.64万元，其中：政府采购货物预算78.62万元、政府采购服务预算648.02万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，拉萨市群众文化体育中心部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，主要是业务用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况

2023年拉萨市群众文化体育中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金1188.82万元，其中：地方资金1188.82万元。分别是：

1.项目名称：高压增容用电系统租赁地下管沟租赁费用22.52万元；

2.项目名称：高压增容供电系统，资金222.25万元；

3.项目名称：体育场馆消防应急照明和疏散指示系统更换项目,资金68.7万；

4.项目名称：疫情防控工作人员住宿费2.38万元；

5.项目名称：体育场馆运行经费699万元；

6.项目名称：消防运行维护项目，资金25.77万元；

7.项目名称：绿化维护费120万元；

8.项目名称：党建经费1.46万元；

9.项目名称：疫情防控专项资金16.82万元；

10.项目名称：体育场馆内部监控高清摄像头项目质保金4.96万元；

11.项目名称：更换中心部分监控高清摄像头项目质保金4.96万元。

拉萨市群众文化体育中心2023年度部门预算项目绩效表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市群众文化体育中心2023年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

拉萨市群众文化体育中心2023年度无债券资金。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。