拉萨市体育局2023年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市体育局2023年部门预算明细表

第三部分  拉萨市体育局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

二、2023年度部门收入总表的说明

三、2023年部门支出总表的说明

四、2023年财政拨款收支总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市体育局概况

一、主要职能

拉萨市体育局主要职能：1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞技工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行和管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监督公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

拉萨市群众文化体育中心主要职能：负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

拉萨市体育局为正县级行政单位，编制人数7人，设2个内设机构（正科级）：办公室和体育科。

拉萨市体育局是一级预算单位，纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括拉萨市群众文化体育中心。

拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制40名，内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

第二部分  拉萨市体育局2023年部门预算明细表

拉萨市体育局2023年部门预算明细表

第三部分  拉萨市体育局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年拉萨市体育局收支总预算8450.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，政府性基金。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年拉萨市体育局预算收入8450.78万元，其中：一般公共预算拨款收入6434.88万元，占76.15%，政府性基金收入2015.9万元，占23.85%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年拉萨市体育局支出预算8450.78万元，其中：基本支出1543.02万元，占18.26%；项目支出6907.76万元，占81.74%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年拉萨市体育局财政拨款收支总预算8450.78万元。收入为一般公共预算拨款和政府性基金，包括：一般公共预算当年拨款收入6434.88万元，政府性基金2015.9万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6030.9万元、社会保障和就业支出158.89万元、卫生健康支出125.92万元、住房保障支出119.17万元，政府性基金2015.9万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年拉萨市体育局一般公共预算当年拨款6434.88万元,比2022年执行数增加537.66万元，主要原因：人员和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年拉萨市体育局一般公共预算当年拨款6434.88万元，其中：文化旅游体育与传媒支出6030.9万元，占93.72%；社会保障和就业支出158.89万元，占2.47%，卫生健康支出125.92万元，占1.96%,住房保障支出119.17万元，占1.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

拉萨市体育局2023年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2023年预算数为402.07 万元，比2022年执行数增加2.96万元，增长0.7%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛支出（项）预算数为770万元，比2022年执行数增加669.5万元，增加100%。主要是区运会结转资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为2012.65万元，比2022年执行数增加156.96万元，增长8.46%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）预算数为3.19万元，比2022年执行数减少2619.19万元，下降100%。主要原因是根据实际需求，功能科目进行调整。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数2842.99万元。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为158.89 万元，比2021年执行数减少14.56万元，下降8.39%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）2023年预算数为23.85万元，比2021年执行数增加1.74万元，增长7.87%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2023年预算数为52.62万元，比2022年执行数减少19.59万元，下降27%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为19.86万元，比2022年执行数减少1.82万元，下降8.39%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为119.17万元，比2022年执行数减少10.92万元，下降8.39%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市体育局2023年一般公共预算基本支出1543.02万元。其中：

1.人员经费1416.51万元，主要包括：主要包括工资性支出（基本工资208.64万元、津贴补贴708.93万元）917.57万元、机关事业单位养老保险缴费158.89万元、城镇职工基本医疗保险缴费76.47万元、公务员医疗补助19.86万元、其他社会保险缴费4.41万元、其他工资福利支出85.04万元、住房公积金119.17万元、对个人和家庭的补助35.1万元。

2.拉萨市体育局公用经费126.51万元，主要包括：其中办公费14.7万元、印刷费3.8万元、手续费0.8万元、邮电费2.5万元、差旅费5万元、公务接待费0.5万元、委托业务费2.5万元、公务用车运行维护费14.31万元、食堂补助38.51万元、培训费2万元、其他商品和服务支出4.1万元、工会经费18.35万元、残疾人就业保障金10.89万元、公务通讯补贴0.05万元、福利费2.5万元、电梯运行维护费6万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年拉萨市体育局“三公”经费预算数为14.81万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14.31万元，公务接待费0.5万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少4.5万元，下降43.6%，主要原因是根据2022年预算执行情况进行调整。

2023年拉萨市体育局公务用车编制数5辆、保有5辆。2023年国内公务接待情况和人数视具体情况，按照文件标准执行。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年拉萨市体育局政府性基金预算当年拨款2015.9万元,比2022年执行数增加1323.7万元，主要原因：体育赛事和设施建设增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年拉萨市体育局机关运行经费财政拨款预算126.51万元，比2022年预算增加1.51万元，增长1.2%。

（二）政府采购情况说明。

2023年拉萨市体育局政府采购预算总额4674.63万元，其中：政府采购货物预算237.92万元、政府采购工程预算3109.86万元、政府采购服务预算1326.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，拉萨市体育局共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，主要是业务用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年拉萨市体育局实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理40个，资金6907.76万元，其中：地方资金6907.76万元。分别是：

1.项目名称：苗圃计划（青训）经费，资金53万元；

2.项目名称：各类全民健身体育赛事活动经费，资金20万元；

3.项目名称：2023年业余体校办学项目经费，资金133.57万元；

4.项目名称：业余体校办学项目经费，资金23.56万元；

5.项目名称：青少年体育技能普及与提高，资金24万元；

6.项目名称：市体育局文化产业园健身项目及城关区全民健身活动中心建设项目，资金2203.11万元；

7.项目名称：2022年中央彩票公益金支持西藏体育项目资金，资金221.5万元；

8.项目名称：五大品牌赛事，资金678.83万元；

9.项目名称：全民健身赛事活动经费，资金350万元；

10.项目名称：全民健身赛事系列活动费（自治区体育局），资金20万元；

11.项目名称：国家乡村振兴重点扶贫县建设多功能运动场、足篮排场地建设资金，资金200万元；

12.项目名称：场地设施建设补助资金（配置智能化设施设备的小型体育公园、小型健身中心），资金200万元；

13.项目名称：市级社区运动会补助资金，资金10万元；

14.项目名称：市级全民健身主题活动补助资金，资金25万元；

15.项目名称：公共体育场地设施维护费，资金80万元；

16.项目名称：体育局党建经费，资金0.44万元；

17.项目名称：体育事业费，资金25万元；

18.项目名称：中小学笼式足球场项目质保金，资金27.47万元；

19.项目名称：柳梧新区德阳村室外健身器材建设（2022年），资金1.3万元；

20.项目名称：2019年乡镇多功能健身活动广场采购项目（拉财预指字【2019】37号），资金68.92万元；

21.项目名称：2020年8个乡镇多功能健身广场（拉财预指字【2020】16号），资金410.36万元；

22.项目名称：全民健身路径器材，资金117.6万元；

23.项目名称：设备采购第一包质保金，资金34.2万元；

24.项目名称：设备采购项目第二包质保金，资金7.5万元；

25.项目名称：洛桑尼玛医疗保险单位部分，资金2.77万元；

26.项目名称：体育局疫情防控专项资金，资金4.98万元；

27.项目名称：体育局疫情防控工作人员住宿费，资金2.64万元；

28.项目名称：拉萨市代表团参加自治区第十三届运动会暨第五届民族传统体育运动会，资金770万元；

29.项目名称：水上公园膜结构建设，资金3.19万元；

30.项目名称：保安保洁管理费，资金280万元;

31.项目名称：绿化维护费,资金120万元;

32.项目名称：体育场馆消防应急照明和疏散指示系统更换,资金68.7万;

33.项目名称：更换中心部分监控高清摄像头项目质保金4.96万元;

34.项目名称：体育场馆内部监控高清摄像头项目质保金4.96万元;

35.项目名称：消防运行维护项目，资金25.77万元;

36.项目名称：拉萨市群众文化体育中心党建经费1.46万元;

37.项目名称：拉萨市群众文化体育中心疫情防控专项资金16.82万元;

38.项目名称：体育场馆运行经费699万元;

39.项目名称：拉萨市群众文化体育中心疫情防控工作人员住宿费2.38万元;

40.项目名称：高压增容供电系统，资金222.25万元。

以上40个项目资金为6907.76万元，占年初项目支出预算总额的100%。

拉萨市体育局2023年度部门预算项目绩效表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市体育局2023年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

    拉萨市体育局2023年度无债券资金。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。