拉萨市群众文化体育中心2024年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市群众文化体育中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市群众文化体育中心2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市群众文化体育中心2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市群众文化体育中心概况 

一、主要职能

负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育局交办的其他事项。   

二、部门预算单位构成

拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制40名，内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

第二部分  拉萨市群众文化体育中心2024年度预算明细表

拉萨市群众文化体育中心2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市群众文化体育中心2024年度部门预算数据分析

 一、2024年部门收支总表的说明

2024年拉萨市群众文化体育中心收支总预算2285.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年拉萨市群众文化体育中心预算收入2285.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2285.42万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年拉萨市群众文化体育中心支出预算2285.42万元，其中：基本支出1280.05万元，占56.01%；项目支出1005.37万元，占43.99%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年拉萨市群众文化体育中心财政拨款收支总预算2285.42万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2285.42万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2012.89万元、社会保障和就业支出115.66万元、卫生健康支出70.12万元、住房保障支出86.75万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年拉萨市群众文化体育中心一般公共预算当年拨款2285.42万元,比2023年执行数增加23.42万元，增长1.04%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年拉萨市群众文化体育中心一般公共预算当年拨款2285.42万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2012.89万元，占88.08%；社会保障和就业支出115.66万元，占5.06%；卫生健康支出70.12万元，占3.07%；住房保障支出86.75万元，占3.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

拉萨市群众文化体育中心2024年一般公共预算支出功能分类项及科目增减变化进行说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为2012.89万元，比2023年执行数增加27.71万元，增长1.4%，主要原因：项目支出减少，人员增加以及休假探亲费、子女探亲费增加。

2.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为115.66万元，比2023年执行数增加6.33万元，增长5.79%，主要原因：人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为55.66万元，比2023年执行数增加3.04万元，增长5.78%，主要原因：人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.46万元，比2023年执行数增加0.79万元，增长5.78%，主要原因：人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为86.75万元，比2023年执行数增加4.75万元，增长5.79%，主要原因：人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市群众文化体育中心2024年一般公共预算基本支出1280.05万元。其中：1.人员经费1184.64万元，主要包括：工资性支出777.78万元（基本工资147.52万元、津贴补贴520.46万元、奖金109.8万元）、机关事业单位养老保险缴费115.66万元、职工基本医疗保险缴费55.66万元、公务员医疗补助14.46万元、其他社会保险缴费4.33万元（失业保险3.61万元、工伤保险0.72万元）、住房公积金86.75万元、医疗费补助7.2万元、其他工资福利支出86.14万元（加班补助10.8万元、休假探亲费74.74万元、独生子女费0.6万元）、对个人和家庭补助36.66万元（租房补助0.79万元、电话费7.23万元、维稳补助8.64万元、子女探亲交通费20万元）。

2.拉萨市群众文化体育中心公用经费95.41万元，主要包括：商品和服务支出82.05万元（残疾人就业保障金10.5万元、办公费9.8万元、印刷费4万元、邮电费2万元、差旅费5万元、培训费2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费10.21万元、电梯运行维护费5万元、食堂补助29.62万元、其他商品和服务支出2.92万元）、工会经费13.36万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年拉萨市群众文化体育中心“三公”经费预算数为10.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.21万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0.1万元，减少0.97%。

2024年拉萨市群众文化体育中心因公出国（境）0团组、0人，公务用车编制数0辆、保有3辆。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市群众文化体育中心政府采购预算总额538.23万元，其中：政府采购服务预算315.98万元;政府采购工程预算222.25万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月底，拉萨市群众文化体育中心部门共有车辆3辆，均为其他用车，主要是业务用途的车辆。无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年拉萨市群众文化体育中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金1005.37万元，其中：地方资金1005.37万元。分别是：

1. 项目名称：高压增容用电系统租赁地下管沟租赁费用22.52万元。

2. 项目名称：高压增容供电系统，资金222.25万元。

3. 项目名称：体育场馆运行经费，资金602.15万元。

4. 项目名称：消防运行维护项目，资金57.6万元。

5. 项目名称：绿化维护费，资金91.08万元。

6. 项目名称：党建经费，资金9.77万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市群众文化体育中心2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

拉萨市群众文化体育中心2024年度无债券资金。

 第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。