拉萨市体育局（本级）2024年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市体育局（本级）2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市体育局（本级）2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市体育局（本级）概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞技工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行和管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监督公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

拉萨市体育局（本级）为正县级行政单位，编制人数7人，设2个内设机构（正科级）：办公室和体育科。

第二部分  拉萨市体育局（本级）2024年度预算明细表

拉萨市体育局（本级）2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市体育局（本级）2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年拉萨市体育局（本级）收支总预算5986.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、政府性基金。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年拉萨市体育局（本级）收入预算5986.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1700.65万元，占28.41%，政府性基金收入4286.29万元，占71.59%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年拉萨市体育局（本级）支出预算5986.94万元，其中：基本支出628.41万元，占10.5%；项目支出5358.53万元，占89.5%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年拉萨市体育局（本级）财政拨款收支总预算5986.94万元。收入为一般公共预算拨款和政府性基金，包括：一般公共预算当年拨款收入1700.65万元，政府性基金4286.29万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1563.33万元、社会保障和就业支出58.28万元、卫生健康支出35.33万元、住房保障支出43.71万元，政府性基金4286.29万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年拉萨市体育局（本级）一般公共预算当年拨款1563.33万元,比2023年执行数减少2482.39万元，主要原因是赛事资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年拉萨市体育局（本级）文化旅游体育与传媒支出1563.33万元，占91.93%；社会保障和就业支出58.28万元，占3.42%，卫生健康支出35.33万元，占2.08%,住房保障支出43.71万元，占2.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

拉萨市体育局（本级）2024年一般公共预算支出功能分类项及科目增减变化进行说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算数491.25万元，比2023年执行数增加 89.18万元，增长22.18%。主要原因是人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛支出（项）预算数为491.28万元，比2023年执行数减少278.72万元，下降36.20%。主要原因是赛事减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）预算数为78.88万元。比2023年执行数增加78.88万元，增长100%。主要原因是根据实际需求，功能科目进行调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）预算数为137.6万元，比2023年执行数减少561.63万元，下降80.32%。主要原因是项目减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算数364.32万元比2023年执行数减少1821.43万元，下降83.33%，主要原因是项目减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为35.33万元，比2023年执行数增加11.48万元，增长48.13%，主要原因是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.28万元，比2023年执行数增加1.09万元，增长17.61%，主要原因是人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为58.28万元，比2023年执行数增加8.72万元，增长17.6%。主要原因是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为43.71万元，比2023年执行数增加6.54万元，增长17.6%。主要原因是人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

1.拉萨市体育局（本级）2024年一般公共预算基本支出628.41万元。其中，人员经费592.41万元，主要包括：工资性支出（基本工资72.45万元、津贴补贴264.01万元、奖金55.54万元）392万元、机关事业单位养老保险缴费58.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.05万元、公务员医疗补助7.28万元、其他社会保险缴费0.36万元、其他工资福利支出33.94万元、住房公积金43.71万元，对个人和家庭的补助28.79万元。

2.拉萨市体育局（本级）公用经费36万元，其中办公费3万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费7.7万元、其他商品和服务支出8.02万元、工会经费6.73万元、残疾人就业保障金7.1万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年拉萨市体育局（本级）“三公”经费预算数为57.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费56.7万元，公务接待费0.45万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加53.1万元。主要原因是公务用车购置费增加。

2024年拉萨市体育局（本级）公务用车保有量为2辆，编制数2辆。2024年国内公务接待情况和人数视具体情况，按照文件标准执行。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年拉萨市体育局（本级）政府性基金预算当年拨款4286.29万元,比2023年执行数增加2270.39万元，增长112.62%，主要原因是彩票公益金下达资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年拉萨市体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算36万元，比2023年预算增加2.65万元，增长7.95%。

（二）政府采购情况说明

2024年拉萨市体育局（本级）政府采购预算总额3786.51万元，其中：政府采购货物预算603.29万元、政府采购工程预算923.22万元、政府采购服务预算2260万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，拉萨市体育局（本级）共有车辆2辆，均为其他用车，主要是业务用途的用车。无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效目标管理情况

2024年拉萨市体育局（本级）实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金5358.53万元，均为地方资金。分别是：

1.项目名称：购置公务用车，资金49万元；

2.项目名称：党建经费，资金6万元；

3.项目名称：体育事业费，资金23.75万元；

4.项目名称：业余体校相关经费，资金20.6万元；

5.项目名称：中央彩票公益金支持体育事业专项资金，资金137万元；

6.项目名称：业余体校办学项目经费（自治区），资金117万元；

7.项目名称：苗圃计划（青训）经费，资金55万元；

8.项目名称：公益性岗位等工会经费，资金0.16万元；

9.项目名称：体育赛事活动，资金2200万元；

10.项目名称：拉萨“巅峰对决”斯诺克明星挑战赛2023年结转，资金60万元；

11.项目名称：组团参加第一届全国学生（青年）运动会结转，资金341.28万元；

12.项目名称：三大节日慰问退休干部职工，资金0.13万元；

13.项目名称：市体育局文化产业园健身项目及城关区全民健身活动中心建设项目（结转），资金391.42万元；

14.项目名称：拉萨市全民健身场地设施提升，资金195万元；

15.项目名称：拉萨市文体中心使用提升项目尾款，资金38.74万元；

16.项目名称：2022年中央彩票公益金支持西藏体育项目资金，资金154.16万元；

17.项目名称：公共体育场地设施维护费，资金130万元；

18.项目名称：全民健身设施补短板工程2024，资金348.62万元；

19.项目名称：拉萨市组队参加自治区比赛，资金150万元；

20.项目名称：市体育局文化产业园健身项目及城关区全民健身活动中心健身项目，资金923.22万元；

21.项目名称：全民健身路径器材，资金16.87万元；

22.项目名称：柳梧街道德阳村村民委员会半场篮球场质保金，资金0.58万元；

以上22个项目资金为5358.53万元，占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市体育局（本级）2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

拉萨市体育局（本级）2024年度无债券资金。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。