拉萨市群众文化体育中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市群众文化体育中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市群众文化体育中心2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市群众文化体育中心2025年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市群众文化体育中心概况

一、主要职能

负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制32名，其中，中心领导职数3名（副县级2名，正科级1名）；实有人数39人。内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

根据《拉萨市财政局  拉萨市体育局关于印发〈拉萨市体育场馆运营支出定额标准〉的通知》（拉财字〔2024〕167号）文件精神，拉萨市群众文化体育中心2025年度预算按定额标准编制。

第二部分  拉萨市群众文化体育中心2025年度部门预算明细表

拉萨市群众文化体育中心2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市群众文化体育中心2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年拉萨市群众文化体育中心收支总预算2319万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年拉萨市群众文化体育中心预算收入2319万元，其中：一般公共预算拨款收入2319万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年拉萨市群众文化体育中心支出预算2319万元，其中：基本支出1287.97万元，占55.54%；项目支出1031.03万元，占44.46%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年拉萨市群众文化体育中心财政拨款收支总预算2319万元。收入为一般公共预算当年拨款收入2319万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2015.68万元、社会保障和就业支出140.24万元、卫生健康支出72.9万元、住房保障支出90.18万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年拉萨市群众文化体育中心当年拨款2319万元,比2024 年执行数增加33.58万元，主要原因：项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年拉萨市群众文化体育中心一般公共预算当年拨款2319万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2015.68万元，占86.92%；社会保障和就业支出140.24万元，占6.05%；卫生健康支出72.9万元，占3.14%；住房保障支出90.18万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

拉萨市群众文化体育中心2025年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为2015.68万元，比2024年执行数增加2.79万元，增长0.14%，主要原因：项目资金增加。

2.社会保障和就业支出140.24万元。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为120.24万元，比2024年执行数增加4.58万元，增长3.96%，主要原因：2025年缴费基数比上一年增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为20万元，比2024年执行数增加20万元，主要原因：2024年无职业年金缴费预算。

3.卫生健康支出72.9万元。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为57.87万元，比2024年执行数增加2.21万元，增长3.97%，主要原因：2025年缴费基数比上一年增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.03万元，比2024年执行数增加0.57万元，增长3.94%，主要原因：2025年缴费基数比上一年增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为90.18万元，比2024年执行数增加3.43万元，增长3.95%，主要原因：2025年缴费基数比上一年增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市群众文化体育中心2025年一般公共预算基本支出1287.97万元。其中：

（一）人员经费1179.84万元，主要包括：工资性支出（基本工资160.43万元、津贴补贴533.96万元、奖金57.12万元）751.51万元、机关事业单位养老保险缴费120.24万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费57.87万元、公务员医疗补助15.03万元、其他社会保险缴费（失业保险3.76万元、工伤保险0.75万元）4.51万元、住房公积金90.18万元、其他工资福利支出（加班补助10.53万元、休假探亲费75.3万元、独生子女费0.3万元）86.13万元、医疗费补助7.02万元、对个人和家庭补助（租房补助0.77万元、电话费7.6万元、维稳补助8.42万元、子女探亲交通费10万元、其他人员保险0.56万元）27.35万元。

（二）拉萨市群众文化体育中心公用经费108.13万元，主要包括：商品和服务支出94.24万元（办公费3.71万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费5万元、劳务费15万元、公务用车运行维护费9.5万元、残疾人就业保障金9.8万元、电梯运行维护费3.8万元、食堂补助42.59万元、其他商品和服务支出2.84万元）、工会经费13.89万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年拉萨市群众文化体育中心“三公”经费预算数为9.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.50万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少0.71万元，减少6.95%，主要原因是根据2024年车辆运行维护费支出安排减少2025年度的公车运行维护费预算。

2025年拉萨市群众文化体育中心公务用车保有量为3辆，编制数3辆。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年拉萨市群众文化体育中心政府采购预算总额377.6万元，均为政府采购服务预算。具体为：物业服务管理项目277.6万元、体育场馆安全风险检测评估100万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，拉萨市群众文化体育中心部门共有车辆3辆，包括:县级领导干部用车1辆，一般公务用车2辆。无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年拉萨市群众文化体育中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，项目支出预算实行绩效目标管理13个，资金1031.03万元，其中：地方资金1031.03万元。分别是：

1.项目名称：党建经费，资金10.09万元

2.项目名称：高压增容用电系统租赁地下管沟租赁费用，资金22.52万元。

3.项目名称：体育场馆运行经费，资金654.49万元。

4.项目名称：消防运行维护项目，资金76.07万元。

5.项目名称：绿化维护费，资金82万元。

6.项目名称：机动经费，资金44万元。

7.项目名称：预算执行绩效考核奖励，资金24万元。

8.项目名称：用氧工作经费，资金6.79万元。

9.项目名称：体育场馆安全风险监测评估，资金100万元。

10.项目名称：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，资金2.81万元。

11.项目名称：外围立柱藏式彩画项目质保金，资金6.66万元。

12.项目名称：新闻发布厅制作LED显示屏项目质保金，资金0.84万元。

13.项目名称：体育馆配电室高压电缆更换工程项目质保金，资金0.76万元。

拉萨市群众文化体育中心年度绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市群众文化体育中心2025年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

拉萨市群众文化体育中心2025年度无债券资金。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。