拉萨市体育局（汇总）2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市体育局2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市体育局2025年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市体育局概况

一、主要职能

（一）拉萨市体育局主要职能：1.贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市体育工作的地方性法规、规章和政策，拟定全市体育工作发展规划和年度计划并组织实施，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.负责统筹规划全市群众体育发展，推进全民健身计划，监督实施国家、自治区体育锻炼标准、推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.负责统筹规划竞技体育发展，规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞技工作；组织实施运动员、裁判员技术等级制度。

4.负责拟定全市体育产业发展规划和政策；规范体育服务管理；指导市属体育场馆运行和管理工作；负责全市体育彩票管理工作。

5.负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.负责制定全市业余体育训练、体育后备人才培养规划，指导各级业余体育训练工作。

7.负责统筹安排全市体育经费，协调、监督公共体育事业方面政府资金的使用。

8.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设；负责体育对外交流工作。

9.负责体育队伍思想政治、精神文明建设工作，组织、指导体育宣传工作。

10.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）拉萨市群众文化体育中心主要职能：负责统筹、协调文化体育资源，组织开展全市综合性文化体育活动；负责中心的日常管理；开展为社会提供文化体育活动相关的延伸服务；承办拉萨市体育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

拉萨市体育局内设机构2个，包括办公室和体育科。行政编制9名，其中局领导职数3名，内设机构科级领导职数4名。

拉萨市体育局所属2个事业单位，副县级事业单位1个，正科级事业单位1个，分别为拉萨市群众文化体育中心，拉萨市业余体校。拉萨市体育局是一级预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括拉萨市群众文化体育中心。

拉萨市群众文化体育中心为市体育局管理的事业单位，副县级建制，核定事业编制32名，其中，中心领导职数3名（副县级2名，正科级1名）；实有人数39人。内设4个正科级机构：综合科、文化体育科、计划财务科、后勤服务科。经费来源为全额拨款。

第二部分 拉萨市体育局2025年度预算明细表

拉萨市体育局2025年度预算明细表

第三部分  拉萨市体育局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年拉萨市体育局收支总预算6607.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，其他支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年拉萨市体育局预算收入6607.14万元，其中：一般公共预算拨款收入3617.56万元，占54.75%；政府性基金预算拨款收入2989.58万元，占45.25%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年拉萨市体育局支出预算6607.14万元，其中：基本支出1913.31万元，占28.96%；项目支出4693.83万元，占71.04%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年拉萨市体育局财政拨款收支总预算6607.14万元。收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款收入，包括：一般公共预算当年拨款收入3617.56万元，政府性基金预算拨款收入2989.58万元；支出包括：教育支出173.31万元、文化旅游体育与传媒支出2989.62万元、社会保障和就业支出210.21万元、卫生健康支出109.26万元、住房保障支出135.16万元，其他支出2989.58万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年拉萨市体育局一般公共预算当年拨款3617.56万元,比2024年执行数减少368.51万元，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年拉萨市体育局一般公共预算当年拨款3617.56万元，其中：教育支出173.31万元，占4.79%；文化旅游体育与传媒支出2989.62万元，占82.64%；社会保障和就业支出210.21万元，占5.81%；卫生健康支出109.26万元，占3.02%；住房保障支出135.16万元，占3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

拉萨市体育局2025年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1.教育支出173.31万元。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数9.25万元，比2024年执行数增加9.25万元,主要原因是根据实际需求，功能科目进行调整。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数164.06万元，比2024年执行数增加164.06万元,主要原因是根据实际需求，功能科目进行调整。

2.文化旅游体育与传媒支出2989.62万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算数508.1万元，比2024年执行数增加 16.85万元，增长3.43%，主要原因是2025年增加了机动经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）预算数为28.48万元，比2024年执行数减少50.4万元，减少63.89%，主要原因是根据实际需求，功能科目进行调整。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为2015.68万元，比2024年执行数增加2.79万元，增长0.14%，主要原因是项目资金增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算数437.36万元，比2024年执行数增加73.04万元，增加20.05%，主要原因是根据实际需求，功能科目进行调整。

3.社会保障和就业支出210.21万元。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为180.21万元，比2024年执行数增加6.27万元，增长3.6%。主要原因是2025年缴费基数比上一年增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为30万元，比2024年执行数增加30万元，主要原因是2024年无职业年金缴费预算数。

4.卫生健康支出109.26万元。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为28.86万元，比2024年执行数增加0.81万元，增长2.89%，主要原因是2025年缴费基数比上一年增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为57.87万元，比2024年执行数增加2.21万元，增长3.97%，主要原因是2025年缴费基数比上一年增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为22.53万元，比2024年执行数增加0.79万元，增长3.63%，主要原因是2025年缴费基数比上一年增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为135.16万元，比2024年执行数增加4.7万元，增长3.6%，主要原因是2025年缴费基数比上一年增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

拉萨市体育局2025年一般公共预算基本支出1913.31万元。其中：

（一）人员经费1764.07万元，主要包括工资性支出（基本工资235.88万元、津贴补贴804.75万元、奖金85.71万元）1126.34万元、机关事业单位养老保险缴费180.21万元、职业年金缴费30万元、职工基本医疗保险缴费86.73万元、公务员医疗补助22.53万元、其他社会保险缴费4.88万元、其他工资福利支出（独生子女费0.36万元、加班补助14.31万元、休假探亲费105.5万元）120.17万元、住房公积金135.16万元、对个人和家庭的补助（生活补助7.66万元、医疗费补助9.54万元、维稳补助11.44万元、电话费11.6万元、租房补助1.05万元、其他人员保险0.76万元、子女探亲交通费16万元）58.05万元。

（二）拉萨市体育局公用经费149.24万元，主要包括办公费5.66万元、印刷费4万元、邮电费1.5万元、差旅费6.5万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.3万元、公务接待费1.1万元、劳务费15万元、公务用车运行维护费17.15万元、电梯运行维护费3.8万元、食堂补助52.42万元、残疾人就业保障金15.3万元、其他商品和服务支出4.2万元、工会经费20.81万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年拉萨市体育局“三公”经费预算数为18.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费17.15万元，公务接待费1.1万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少49.1万元，减少72.9%，主要原因是2024年增加了拉萨市体育局本级公车购置费预算49万元。

2025年拉萨市体育局公务用车编制数5辆、保有5辆。2025年国内公务接待情况和人数视具体情况，按照文件标准执行。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年拉萨市体育局（本级）政府性基金预算当年拨款2989.58万元,比2024年执行数减少1296.71万元，减少30.25%，主要原因是彩票公益金下达资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年拉萨市体育局机关运行经费财政拨款预算41.11万元，比2024年预算增加5.11万元，增长14.19%，主要原因是食堂补助增加。

（二）政府采购情况说明

2025年拉萨市体育局政府采购预算总额2273.14万元，其中：政府采购货物预算391.42万元、政府采购服务预算1881.72万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，拉萨市体育局共有车辆5辆，包括:县级领导干部用车2辆，一般公务用车3辆。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年拉萨市体育局实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理45个，资金4693.83万元。分别是：

1.项目名称：党建经费，资金4.6万元；

2.项目名称：机动经费，资金16万元；

3.项目名称：公益性岗位等工会经费，资金0.16万元；

4.项目名称：全民健身赛事活动，资金129万元；

5.项目名称：苗圃计划（青训）经费，资金81.87万元；

6.项目名称：业余体校相关经费，资金2.19万元；

7.项目名称：公共体育场地设施维护费，资金230万元；

8.项目名称：2022年中央彩票公益金支持西藏体育项目资金，资金20万元；

9.项目名称：市体育局文化产业园健身项目及城关区全民健身活动中心建设项目（结转），资金391.42万元；

10.项目名称：拉萨市文体中心使用提升项目尾款，资金8.24万元；

11.项目名称：拉萨市全民健身场地设施提升，资金195万元；

12.项目名称：三大节日慰问退休干部职工，资金0.13万元；

13.项目名称：体育赛事活动，资金2141.47万元；

14.项目名称：中央彩票公益金支持体育事业专项资金，资金94.15万元；

15.项目名称：业余体校办学项目经费（自治区），资金9.24万元；

16.项目名称：体育事业费，资金23.75万元；

17.项目名称：用氧工作经费，资金2.61万元；

18.项目名称：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，资金81.67万元；

19.项目名称：乡镇多功能健身活动广场采购项目，资金4.12万元；

20.项目名称：业余体校办学项目，资金1.14万元；

21.项目名称：拉萨市十五五体育事业发展规划经费，资金13.8万元；

22.项目名称：驻村第一书记办实事经费，资金1.5万元；

23.项目名称：业余体校办学经费（直达资金），资金90万元；

24.项目名称：农村义务教育学生营养膳食补助，资金5.1万元；

25.项目名称：城乡义务教育补助经费-生均公用经费直达资金，资金9.25万元；

26.项目名称：农村义务教育学生营养膳食补助（直达资金），资金4.7万元；

27.项目名称：城乡义务教育补助经费-生均公用经费，资金1.93万元；

28.项目名称：寄宿生交通补助，资金1.37万元；

29.项目名称：免费教育补助经费，资金2.94万元；

30.项目名称：教育“三包”经费，资金44.47万元；

31.项目名称：思想政治（意识形态）工作经费，资金0.98万元；

32.项目名称：常态化国民体质监测，资金50万元；

33.项目名称：党建经费，资金10.09万元；

34.项目名称：高压增容用电系统租赁地下管沟租赁费用，资金22.52万元；

35.项目名称：体育场馆运行经费，资金654.49万元；

36.项目名称：消防运行维护项目，资金76.07万元；

37.项目名称：绿化维护费，资金82万元；

38.项目名称：机动经费，资金44万元；

39.项目名称：预算执行绩效考核奖励，资金24万元；

40.项目名称：用氧工作经费，资金6.79万元；

41.项目名称：体育场馆安全风险监测评估，资金100万元；

42.项目名称：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，资金2.81万元；

43.项目名称：外围立柱藏式彩画项目质保金，资金6.66万元；

44.项目名称：新闻发布厅制作LED显示屏项目质保金，资金0.84万元；

45.项目名称：体育馆配电室高压电缆更换工程项目质保金，资金0.76万元；

以上45个项目资金为4693.83万元，占年初项目支出预算总额的100%。

拉萨市体育局年度绩效目标表

拉萨市群众文化体育中心年度绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市体育局2025年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

拉萨市体育局2025年度无债券资金。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。